发布时间 : 星期五 文章2019新版ISO22000内审检查表更新完毕开始阅读
2019新版ISO22000内审检查表
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 检查方法 提问 文件 现场 批准/日期： 审核员： 检查结果记录 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规 ISO22000条款 是否适参考文用 件 检查项目 ◆检查有无形成文件的食品安全方针、目 标 4.2.1 ◆检 查 有 无 ISO 总则 22000要求形成文件 的程序和记录 ◆检查文件的充分性 现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新 第 1 页 共 90 页
有无形成文件的食品安全方针、目标 √ 有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录 √ √
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 批准/日期： 审核员： 检查方法 提问 程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规√ 定 程序文件是否有效版本 √ √ √ √ √ 文件 现场 检查结果记录 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规 ISO22000条款 是否适参考文用 件 检查项目 4.2.2 文◆制定的文件控制程件控制 序是否符合要求 外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列 是否规定了文件的保管办法 是否规定了适时和定期评审文件的有效性 是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件 第 2 页 共 90 页
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 批准/日期： 审核员： 检查方法 提问 是否规定了失效文件的处置、管理方法 所有文件是否字迹清楚 所有文件标识是否明确 文件发布前是否得到授权人的批准 文件 现场 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检查结果记录 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规 ISO22000条款 是否适参考文用 件 检查项目 ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、 评审情况 所有文件是否均注明制定或修订日期 文件修改后是否重新批准 识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求 使用处是否都使用适用文件的有效版本 文件的查找是否方便 第 3 页 共 90 页
受审核部门： 编制/日期： 审核日期： 批准/日期： 审核员： 检查方法 提问 文件的保管是否有效 是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、文件 现场 √ √ √ √ √ 检查结果记录 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规 ISO22000条款 是否适参考文用 件 检查项目 4.2.2 文◆外来文件的控制 件控制 ◆作废文件的管理 评审、更新、补充和作废等做了规定 执行得如何 是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用 程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维4.2.3 记是否有对记录进行管录控制 理的程序 护、查询、处置等管理内容做了规定 本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求 √ 第 4 页 共 90 页