发布时间 : 星期日 文章乳制品工厂建厂可行性研究报告更新完毕开始阅读
③综合利用与治理方案：通过实地调查，考虑到公司所处环境的自然生态质量、国家产业政策及乳业污染控制的特点，建议乳业加工部分产生的废液按照有机成份进行分离，高浓度的有机废水液采用厌氧发酵的工艺，乳水分离可以降低处理成本，保证厌氧发酵废液的高有机浓度。低浓度的废液采用好氧生物处理的工艺，在长远规划中，企业应该实现中水回用，达到“零”排放。公司从企业可持续发展战略出发，注重保护环境，加强员工环境意识，体现“绿色企业”的精神;采用CIP清洗程序，将不同清洗阶段用水进行分离处理，回收再利用，极大降低污水处理费用;采用厌氧消化法进行污水处理，不仅效果较好，而且设备投资少，运行费用低。 ④环境影响评价：污水经过处理对环境影响较小，主要影响为微生物数目种类较多。
⑤劳动保护与安全卫生：建立完整健全劳动合同制度，普及安全卫生常识 ⑥消防：建立覆盖整个厂区的消防网。 8.企业组织机构与人力资源配置
①企业组织形式 ：按照“政府引导、市场动作、龙头带动、大户养殖，统一防疫，集中服务”的原则，采用“公司+基地+农户”的产业化模式进行经营管理，使企业与乳农结成利益共同体。乳牛养殖以核心乳牛场为中心，养牛专业户力争集中连片，乳业服务公司为枢纽，形成资源共有、利益共享、风险共担的利益共同体。
②人员配备与培训计划：要求乳牛从业人员政治思想好，热爱养牛及乳品加工事业，具有大专以上文化程度，开拓进取精神强，遵纪守法，身体健康。其中加工车间化验人员要求大专以上相关专业学历，技术开发部人员要求本科以上相关专业学历，并具有3年以上工作经验或中级以上职称。 (1)班组长培训
对班组长按岗位和工段进行技术操作培训，培训方式在本厂及相关生产厂进行，培训时间2－3个月。 (2)全厂培训
全厂生产人员上岗之前进行新技术新设备的操作规程和设备管理知识培训，培训以在厂内培训方式进行，时间为一个半月左右。 （3）养殖基地技术人员和农户的培训
聘请省内外知名专家组成专家顾问组，对本项目所需技术人员进行培训;同时，根据需要选派部分技术人员到国内相关科研院所培训。对于国家规定的需持证上岗的工种，上岗前必须接受职业培训，经考核合格取得证书后方可上岗操作。 对项目区参与项目的养殖场有关专业人员和农户进行强化培训，每次15－20天，项目建设期间计划培训农户及有关技术人员15000人次以上。 9.项目建设实施进度安排
①项目实施时期的各项工作： ②项目建设实施进度：
10.投资估算和融资方案
①主体工程和配套工程投资估算： 用于建筑工程的各项费用K1
车间及办公楼共投资690万元，K= 690万元 用于购置各种设备、工具和器具的费用K2 (1)国产设备:798万元
(2)百利包无菌灌装系统:295×6=1760万元 (3)利乐枕灌装系统:700×6=4200万元
共计K2=6758万元
其他费用(土地费、人员培训费、勘察设计费等K3) (1)土地费:380万元
(2)人员培训费、勘察设计费为100万元
共计K3=480万元
故生产总投资为:K总=Kl+K2+K3=7928万元
②生产流动资金估算：牛乳销售收入市场价按4000元/吨计算(不含税价)，销售费用为销售收入的35%，银行贷款月利率为6%。，设流动资金占固定资产的20%。
③投资收益率和回收期： (1)资产利润率
资产利润率=2710.35/8128×100%=33.33% (2)销售利润率
销售利润率=2710.35/(100000×0.4)=6.78%
投资回收期=固定资产总额/年利润=8128/2710.35=3.00年
④资金来源、筹措方式和贷款偿还方式：来源为投资人投资，银行贷款，奶农入股，社会集资等方式筹集资金。公司分红来偿还贷款。 11.社会及经济效益评价
①项目的生产成本与销售收入： 折旧费和大修费
设运输及相邻部门投资200万元
则全厂固定资产总投资为7928+200=8128万元 设固定资产折旧后预计残值为原投资的5% 设固定资产清理费为原投资的1% 取设备使用年限为15年
则年折旧额=(固定资产－预计残值+预计清理费)÷预计使用年限
=520.19万元
原材料、燃料消耗费用
按每天300吨产量计算，全年满负荷生产100000吨，鲜乳、辅料、包装材
料均以现行市场价计算。
(1)原材料总消耗20480万元(财务部计算)
(2)燃料、动力等，每吨消耗按80元计算，则总消耗为73000×50－584万元
(3)职工工资费用:人均工资按12000元/年计算，则工资总额为300×12000－360万元
(4)管理费、其他费用等等(维修费、次品损失费、车间经费等):据财务提供，按(1)和(3)的3%计算，及(20480+360)×3%=625.2万元 共计22049.2万元。
年利润=销售总收入－生产总成本－财务费用－销售费用=100000×0.40－(22049.2+520.19)－8128×(1+20%)×6%×12+100000×0.40×35%=2710.35万元
②财务效益评价：专业机构评价
③国民经济评价：扩大国家乳制品生产规模，增加税收。 ④不确定性分析：污染倒灌，市场不景气可能造成投资失败。 ⑤社会效益评价：
⑥评价结论：扩大国家乳制品生产规模，增加税收，增加就业，奶农收入增加。
12.结论与建议
(1)公司在产品选择上，重点确定中性液态乳和各种类型乳酸菌饮料为主;利用进口的抗生素快速测定仪，体细胞、全乳成分测定仪，强化原料乳品质控制;在原料乳的验收和贮存中，利用6只50吨贮乳罐，将根据原料乳之特点进行分收，并最大化利用原料乳质量;根据乳酸菌饮料的特点和货架期要求，采用适宜的热杀菌工艺，避免动力消耗和营养损失。
(2)本工厂选址于银川德胜工业园区，环境优美，交通便捷;在厂区平面设计中，总体设计合理，建筑和绿化面积配比恰当;在车间设计中，将主生产车间置于厂房中部，各辅助设施分布于主车间四周，使整厂设计紧凑，同时最大限度降低管道、泵道距离，节约能源，减少对成品品质的影响。
(3)银川周边地区奶牛品种、饲养水平，提出适合当地特点的原料乳收购标准;根据不同原料乳组成特点和产品特点进行物料衡算，并考虑到不同包装形式之间的差异，区别对待。
(4)本工厂选择板式热交换器作为冷却、加热和杀菌设备;对原料乳冷却过程热量变化进行初步计算，其热量变化为644640kJ/h;对乳制品预热、均质、超高温灭菌等加工阶段进行热量衡算，其热回收百分率为56.41%;该板式热交换器的选择合理，符合本厂的生产的实际情况，具有传热面积大、传热快、热回收率高等特点。
(5)综合考虑了经济和技术等因素，对不同工段的生产设备进行选型，满足
生产工艺的要求，反应工厂设计的先进性;根据相关标准和本厂的实际情况，设计冷库和原辅材料库，布局合理，方便生产;配制化验室和研发室，对乳制品从原料到成品进行全程监测和控制，保证乳制品质量的稳定性，满足不同人群的消费需求。
(6)依据本厂的生产实际需要，对水、电、汽的使用量进行估算，确定它们最大用量依次为49t/h、400KW、2383kg/h;对不同管路直径进行计算，确定自来水、冰水、蒸汽、清洗管径依次为DN100、DN76、DN125、DN80。
(7)采用“公司+基地+农户”的经营管理模式对工厂生产进行组织和管理;实行三班制连续生产，劳动定员安排合理，满足实际生产的要求。
(8)该项目生产总投资为7928万元;年利润达2710.35万元;盈亏平衡点低，为设计能力的H.67%，产量盈亏平衡点为11620吨;经营安全率达55%投资回收期为3.00年。 （9）可开工建设
参考文献
[1]雷海章.“绿色壁垒”与我国绿色食品产业的发展[M].农业出版社，2000.1-99