发布时间 : 星期日 文章单位内各部门廉政风险点、防控措施全案__大学论文更新完毕开始阅读
安徽师范大学各部门各单位廉政风险点、防控措施汇总表
部门（单位）：学校办公室
序号 风险类别 岗位职责 风险 岗位职责 风险 岗位职责 风险 风险点 印章的管理和使用 风险表现 为人情关系或谋取私利，违反规定用印或私自用印。 风险等级 自评 审定 高 高 防控措施 1、严格按照印章管理与使用规定办理各类用印手续； 2、认真审查各类证明、函件材料的真实性与准确性； 3、及时登记。 1、严格按照保密管理工作规定与保密制度处理机要文书和涉密文书与信息； 2、提高保密意识，加强机要文书材料的保管归档工作。 1、规范招标程序，严格按照招标协议采购物品； 2、杜绝人情买卖。 1、严格执行《安徽师范大学公务接待用餐规定》； 2、做好接待方案，不超标不浪费； 3、杜绝人情吃请。 1、严格执行《办公室车辆管理暂行办法》与《办公室聘用驾驶员管理规定》； 2、日常管理制度化、规范化。 1、与通讯单位签订协议或合同； 2、以学校利益为第一位，为教职工谋利。 1 2 机要文书处为人情关系或谋取私利，泄露有理和涉密文关涉密文书、信息。 书、信息管理 物品采购 为人情关系或谋取私利，规避招标，或购买物品质次价高。 为人情关系或谋取私利，超标准接待，公款吃喝，或与服务企业私自达成有损学校利益的协议、约定。 为人情关系或谋取私利，公车私用，不按规定维修、保养车辆，在招聘驾驶员中弄虚作假。 高 高 3 高 高 4 岗位职责 风险 公务接待 高 高 5 岗位职责 风险 驾驶员与车辆管理 高 高 6 岗位职责 风险 通讯管理 为人情关系或谋取私利，不按规高 定与通讯企业签订合作协议，或为企业提供便利，损害学校利益。 高 —1—
序号 风险类别 岗位职责 风险 岗位职责 风险 岗位职责 风险 业务流程 风险 业务流程 风险 业务流程 风险 制度机制 风险 制度机制 风险 制度机制 风险 风险点 风险表现 为人情关系或谋取私利，泄露应保密的有关会议内容。 为人情关系或谋取私利，不按规定处理或故意向当事人泄露有关信访信息。 为人情关系或谋取私利，对有关工作不认真进行督办、督察 未严格遵守印章使用相关流程 未严格遵守公务接待相关流程 未严格遵守车辆使用相关流程 公务接待管理制度需要进一步健全 需要进一步健全 需要进一步建立健全 风险等级 自评 审定 中 中 防控措施 7 会务工作 提高保密意识，不得泄露保密的会议内容 1、提高保密意识，相关信访信息不得泄密； 2、严格按照规定程序处理信访事件； 3、做好信访材料的整理归档保管。 1、认真及时督办督察； 2、杜绝人情关系阻碍督办督察。 严格遵守印章使用相关流程 严格遵守公务接待相关流程 严格遵守车辆使用相关流程 进一步健全公务接待管理制度需要 进一步健全车辆管理制度 进一步建立健全物品采购相关制度 8 信访办理 低 低 9 督办督察 低 低 10 11 12 13 14 15 印章使用 公务接待 车辆使用 公务接待 车辆管理 物品采购 中 中 中 低 低 低 中 中 中 低 低 低 经审定，学校办公室共查找廉政风险点15个，其中高级6个，中级4个，低级5个，制定防控措施26条。
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部门（单位）：纪委办公室（监察处）
序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 自评 审定 防控措施 1、加强对法律法规的学习，强化责任，不断提高思想政治觉悟； 2、从以人为本、从维护学校稳定大局的高度出发，认真调查核实情况，加大查办案件的力度，严格依法依纪处理违法乱纪行为； 3、严格遵守办案程序，坚持原则，不循私情，注重依法办理和宣传教育相结合，耐心做好解释疏导工作，重要问题集体讨论研判； 4、遵守保密制度，加强信访档案管理，严格责任追究。 1、认真执行国家和省基本建设、大宗物资设备采购法律法规，督促有关部门修订完善学校招标工作规程等制度，严格程序，公开透明，阳光采购； 2、坚持招标领导组集体领导，加强对基建项目权力运行的全程监控，加强对邀请招标、竞争性谈判、询价采购和单一来源采购的监督管理； 3、加强对招投标中的拆标、评标、企业考察、领导组决策等环节的监督，继续实行廉洁合同、行贿企业黑名单、招标结果网上公告制度，严把招标投标关、方案审查关、工程监理关、设计变更关、质量验收关和资金结算关，努力保证招投标工作按照规范程序操作运行； 4、加强对主管部门、监管部门工作人员进行反腐倡廉教育； 5、加强对国有资产使用、处置等环节的监管，提高国有资产使用效益，防止学校国有资产流失。 1 岗位职责 风险 信访和案件调查 1、责任心不强，简化办案程序； 2、调查不全面，导致做出错误研判； 3、私自收受好处，向当事人泄露中 信访内容； 4、隐瞒事实，篡改证据，包庇当事人。 高 2 岗位职责 风险 开标评标 监督 1、 不按规定随机抽取评标专家； 2、泄露评标专家名单、标底、评标细则； 3、接受投标人宴请和钱物，向评高 标专家说情； 4、对违纪违规问题不纠正，不处理。 高 —3—
序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 自评 审定 防控措施 1、坚持并完善招生工作“六公开”制度。不断扩大公开范围，规范工作流程，丰富公开内容，广泛接受社会监督； 2、督促招生部门进一步完善招生工作流程及工作制度； 3、加强招生工作纪律教育，加强对特殊类型招生、研究生招生和成人教育招生考试各环节的全程监督，不断提高特殊类型招生的科学化、规范化管理水平； 4、运用全程监控、电动计时、随机抽签等手段，有效防范泄密和舞弊等违法违规行为，加强公示公开； 5、加强命题过程、试题的交接过程和命题责任制落实情况监督检查，注重监察每个环节的衔接点，监督、检查分管部门的工作程序、公示情况、领导小组决策过程和结果。 1、坚持党管干部原则，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关监督规定，加强对推荐提名、考察考核、讨论决定等重要环节的监督，着力构建民主、公开、竞争、择优的干部选拔任用工作机制； 2、协同有关部门坚持并完善干部监督工作联席会议制度、常委会讨论任用干部前书面征求学校纪委意见制度、人财物等权力集中部门和单位负责人定期轮岗交流、领导干部职务任期、经济责任审计等制度； 3、严肃换届工作纪律，保障换届风清气正； 4、对群众反映的问题及时进行调查核实； 5、加强对领导干部遵守党的政治纪律、贯彻落实科学发展观、执行民主集中制、遵守廉洁自律规定和执行党风廉政建设责任制等情况的监督检查。坚持和完善党员领导干部述职述廉、诫勉谈话、报告个人重大事项、谈话诫勉及函询等制度，按规定及时进行干部廉政谈话。 3 岗位职责 风险 招生考试过程监察 1、没有开展应有的纪律教育； 2、发现违纪线索不处置、不报告； 高 3、泄露考试机密，帮助他人作弊； 4、全程监管措施不实。 高 4 岗位职责 风险 干部廉政情况监督 1、对干部廉政情况隐瞒不报或报告虚假信息； 2、对群众反映的问题未及时进行调查核实； 4、私自泄露干部考察情况； 5、没有按规定进行廉政谈话。 高 高 —4—