发布时间 : 星期五 文章2014网上办税平台申报模块使用指南 - 图文更新完毕开始阅读
江苏省国家税务局网上办税系统网上申报部分用户操作手册
注意：在初始化时，如果出现“你的电子申报方式鉴定错误，请联系税务局”或者“你的企业没有做应申报表鉴定，请联系税务局。”或“你的企业没有做电子申报方式鉴定，请联系税务局”时，用户可以打电话与本单位所属国税机关进行联系。
在初始化的同时，会将用户当月的金税认证数据自动导入到增值税抵扣明细表中。
3.4 填写与保存相关申报资料
3.4.1 增值税一般纳税人的增值税（适用于营改增地区增值税一
般纳税人）相关申报表
3.4.1.1 （1）填写与保存申报资料流程
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初始化成功后点击“返回”按钮，进入该所属期申报的报表列表界面。如下图：
申报的主界面将按报表类型进行分类，列出用户所有应申报报表。列表中标出编号、报表名称、报表类型、所属时期、填报日期和状态信息。用户通过“操作”列的链接可以对各报表进行各种操作；通过“打印”列的链接可以打印相应报表。
其中状态分为“未填写”、“暂存”、“已填写”、“申报成功”、“申报失败”、“需修改后重新上报”、“申报被作废，需重新申报”和“空申报”8个状态。
“未填写”――报表刚创建时的缺省状态；
“暂存”――在用户报表填写完后按“暂存报表”后的状态；“暂存报表”不对表的逻辑关系审核，但是状态为暂存，该状态下的报表不能“向税务机关申报”；
“已填写”――表示用户的报表已填写完毕，可以“向税务机关申报”； “申报成功”――表示用户已向税务机关申报成功；
“申报失败”――表示用户申报有错，需要重新向税务机关申报；
“空申报”――表示用户的本张报表没有数据，将以空白的数据向税务机关申报。“空申报”操作只能在有明细记录的报表上进行，比如增值税抵扣明细表（012）。
“操作”列中包括“创建”、“修改”和“浏览”。
“创建”――报表还未填写时的缺省操作，表示用户的表是新建的，若创建报表时页面上出现“用户没有此报表必须的相关税种鉴定，请联系相应税务机关”，说明用户没有此种报表的税种鉴定，这时需要用户联系税务机关；
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“修改”――该表已经创建，并还没申报，可以修改； “浏览”――该报表已经申报，不能修改。
“申报被作废，需重新申报”——表示该报表申报后已作废，本期需要重新申报。
3.4.1.2 （2）查看并修改增值税抵扣明细表
点击增值税抵扣明细表（012号表）后面的修改按钮查看数据，如下图。
点击修改进入报表查看修改界面 进入增值税抵扣明细表的主界面（见下图）进行核对。如果发现收到的专票认证明细数
据不全，可以按“重做申报初始化”来导转此类数据。
如上图所示，左边菜单七个功能链接。包括 “新建发票”（新建一张发票）、“修改发票”（修改已经录入的发票）、“本表为空”（如果没有数据，可以创建空表来表示你没有进项数据）、“认证数据导入”（将金税上已认证的数据导入用户的报表）、“运输发票导入”和“海关完税凭证导入”。
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①新建发票：如果用户有农产品抵扣发票需录入，点击左面菜单栏中的“新建发票”，
这时出现一个进项发票录入界面（见上图），然后把发票内容逐项录入： A、“发票说明”中可点击“小三角”出现下拉菜单后选择所抵扣发票的类别。 B、“发票类别”中录入发票左（右）上角的发票代码。 C、“发票号码”中录入发票右上角的发票号码。
D、“发票日期”可点击右面“小三角”后选择，也可直接输入，格式为“YYYY—MM—DD”。E、“销货方税号”中录入销方税号。 F、“销货方单位名称”中录入销货方名称。 G、“购进货物的名称”中录入货物名称。 H、“金额”栏中录入发票金额。
Ｉ、“税额”栏系统会自动计算，如果与发票票面税额尾差相差1—2分，可修改成发票票面税额。
最后敲回车至表格底部的“保存报表”，点击“保存报表”，然后录入第二张抵扣发票，直至将需要抵扣的发票录完为止。
②修改发票：修改用户已经录入的发票，或者删除已经录入的抵扣发票。如果是金税导
入的认证发票或者其他抵扣凭证的导入，不能修改。每张抵扣发票都有一个状态栏，纳税人应按税法规定选取“外贸出口退税”、“其他不得抵扣”选项，一旦选中，这些抵扣发票将不会参与抵扣。
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