发布时间 : 星期五 文章委外加工管理办法更新完毕开始阅读
验帐务。 6.6. 生产进度掌控
6.6.1. 委外加工人员每天早上8：00、下午3：00、晚上8：00以电话形式确认
生产数量及规格明细，必要时要及时调整规格、颜色等；公司有派人驻厂的加工点，派驻人员必须每天每隔2~3小时以电话方式向委外加工负责人员汇报进度状况。
6.6.2. 委外加工人员根据生产进度信息，通知储运科派车带回相关物料。 6.6.3. 委外加工人员在跟催生产进度时，数量有异常要求以生产日报表先行传真
确认；有派驻驻厂的，要由派驻人员查核并及时回报。
6.6.4. 委外加工人员认为产品质量、数量有问题时，必要时需申请到加工厂了解
情况，严重时需驻厂。
6.6.5. 材料委由车间加工后再送到委外加工商的，由车间主任通知仓库人员当场
会签后，再通知司机送货。（依照委外加工管理办法处理） 6.7. 交货、检验、入库：
6.7.1. 委外加工商生产加工完成后，自行将物料送至仓库，仓库人员开立送检、
验收入库单交品管部检验。
6.7.2. 品管部检验合格后签字确认后交仓管员，由仓管员放置在指定位置（紧急
的通知生产车间立即领料或发料）。
6.7.3. 仓管员必须每天11：30、下午5：30将送检、验收入库单汇总后送至委
外加工人员和财务部。
6.7.4. 委外加工人员收到送检、验收入库单及送货单后必须登记在出入库明细表
内及在看板进度管控表内做异动。
6.7.5. 检验不合格的产品由品管部立即开立品质异常单，委外加工负责人员收到
品质异常单必须到场确认，经确认后，根据交期状况与加工商协商。 6.7.6. 交期紧急时，需委托加工商到厂全数检查或返工，如加工商无法派人到厂
处理，委由公司处理时，生管部必须协商生产车间派人返工或全数检查。 6.7.7. 公司派人返工或全数检查的费用依据合同条款办理。
6.7.8. 交期紧急，但可让步接收，必须通知商务部到场确认，经商务部确认后在
品质异常单上注明让步接收，让步接收的扣款依据合同条款办理。 6.7.9. 交期允许，委外加工负责人必须在品质异常单上注明退货，交仓库办理退
库，委外加工人员必须通知加工商限期到场取回。
6.7.10. 委外加工人员需提供物料明细表给储运科，到加工商处带回，司机需与委
上加工商的发料人员当面清点数量、规格并在送货单（一式三联）上签名；数量有异常时，司机需立即以电话联系委外加工人员。
6.7.11. 委外加工负责人员接到信息后立即与加工商负责人或主办者确认数量及
生产明细，会影响到生产车间及交货期，需立即向主管报告并知会相关部门协商解决。
6.7.12. 司机带回的物料及清单送至仓库，交仓管员清点数量，数量有误时，需与
司机当场确认，数量不符则呈报主管处理；没有问题的，则开立送检、验收入库单交品管部检验。
6.7.13. 品质异常处理依6.7.5~6.7.8办理。
6.7.14. 交期允许，委外加工负责人必须在品质异常单上注明退货，交仓库办理退
库，委外加工人员必须通知储运科派车退回加工商。
6.7.15. 委外加工人员收到加工商的传真物料交货明细表或电话通知的交货明细
后，书面通知储运科到具体地点带回。
6.7.16. 司机到达货运站带回物料及签单交仓库办理入库。
6.7.17. 仓库人员收到物料及签单，核对签单明细，无误开立送检、验收入库单交
品管人员检验。
6.7.18. 品质异常处理依6.7.5~6.7.8办理。
6.7.19. 交期允许，委外加工负责人必须在品质异常单上注明退货，交仓库办理退
库，委外加工人员必须通知储运科派车退回加工商。
6.7.20. 经检验不合格退回加工商重新返工的，必须由委外加工负责人追踪，不可
影响交期。
6.7.21. 所运输的费用依合同规定办理。 6.8. 整帐、审核：
6.8.1. 委外加工负责人员每月5日以前要与加工商核对上个月的加工帐单，加工
商在每月3日以前提供上个月的对帐单。
6.8.2. 委外加工人员每月10日以前将核对好的各加工商的加工费交生管部经理
审核确认，再交财务部审核。（相关表单：委外加工单（第一联）、送检、验收入库单、对帐单、送货单、发票）
6.8.3. 财务部需要与加工商二次确认加工费，由财务部自行通知。
6.8.4. 财务部审核中有问题时，则退回委外加工科重新整帐，无误后再交财务部
审核。
6.8.5. 财务部审核后呈报总经理核准，总经理认为有问题的则退还给财务部，财
务部则重新审核，无误后再交总经理核准。
6.8.6. 总经理认为各加工商有需要核对帐务的，交由总经理室的稽核人员办理。 6.9. 加工费发放
6.9.1. 加工费发放依合同条款办理。 7. 相关文件
7.1. 供应商（加工商）管理办法 8. 相关表单 8.1. 评鉴申请单 8.2. 合格供应商 8.3. 报价单 8.4. 价格比价表 8.5. 生产任务单 8.6. 生产周计划 8.7. 送检、验收入库单
8.8. 派车申请单 8.9. 送货单 8.10. 品质异常单 8.11. 退料单 8.12. 生产日报表 8.13. 物品出库单 8.14. 委外加工单
附件一：
流程图 寻找加工商 相关内容 寻找能配合的相关委外加工商。 相关部门 生管部 相关表单 评鉴申请单 审查委外加工商的相关条件 品管、技术部 合格供应商 委外加工科 生管部、财务部、总经理 委外加工科 储运科、委外 报价单 价格比价表 报价单 价格比价表 生产任务单 委外加工周计划、委外加工单 委外加工单、派车申评鉴 询价、比价、议价 NG 对加工商的报价进行分析 审核加工商的报价 审核 YES 委外加工 根据生产任务单的分析做委外加工计划。 发料 进度管控 交货 NG 根据委外加工单进行备料、发料的动作。 加工科、财务 请单、物料出厂单 生产日报表 送货单、委外加工单 根据委外加工周计划做好分析统计 委外加工科 委外加工完成后入库作业。 品质检验作业。 储运科、委外加工科、财务 品管部、委外加工科 储运科、委外加工科 委外加工科 验收入库单、品质异常单 验收入库单、退库单 对帐单、验收入库单、委外加工单、送货单 对帐单、验收入库单、委外加工单、送货单 检验 YES 入库 物料入库作业。 整帐 对相关加工商的数量、价格进行整理。 审核 对加工商的数量、价格进行审核。 财务部 委外加工科 发放金额 通知委外加工商取款。