发布时间 : 星期一 文章ERP生产作业流程图更新完毕开始阅读
1.2. 配线组加工作业流程 1.2.1【作业流程】 步骤 1 2 3 4 材料1仓 入库单 领料单 配线加工 作业流程图 MRP/BRP 物料需求 PMC分发加工计划 配线组 对应程序 【计划生成】 【生产订单】 【生产通知单】 【生产领料单】 【生产订单执行状况单】 【调拨单】 【材料出库单】 【产品入库单】 流程说明 PMC 1．PMC根据MRP需求编制配线组的加工计划，并提前7天发给到配线组做生产准备。 配线组 1、根据PMC的生产计划进行具体的车间生产安排。 2、根据生产通知单进行领料 3、对于需要调拨领料的提前进行领料作业 4、根据生产订单填写配件的产品送交单。 手工单据：领料：《领料出仓单》 入库：《产品送交单》 材料仓/账目组 1、根据生产领料单进行补、发料作业。 2、根据生产订单办理入库 3、根据审核调拨单及调拨单产生其他出入库单据 4、每天核算单据，确保数据的准确 操作岗位 PMC 生产计划员 车间计划员 车间统计员 仓管员 记帐员
1.2.2【流程重点】
一、所有配件组的生产安排全部由PMC负责安排。 A、PMC给配线组的加工计划要提前7天给到配件组； B、PMC负责跟进配件组的生产进度。 C、PMC负责生产所需急单的补单。
D、PMC负责生产订单子件错误物料的调整。 二、配件组负责配线工件的加工
A、配件组要按照PMC的生产计划合理安排生产。 B、生产过程中出现问题时，要及时与PMC沟通协调。
C、配件组要根据PMC的生产计划提前进行通用物料的调拨作业。 D、配件组负责与材料仓做好配件加工入库交接作业。
【配线组调拨领料作业流程】 步骤 1 2 3 4 审核其他出入库单 配件现场仓 审核调拨单 提交调拨 PMC加工计划 作业流程图 出库 入库 材料仓 对应程序 【调拨单】 【其他出库单】 【产品入库单】 流程说明 配线组现场仓 1、根据PMC生产计划提交物料生产调拨。 材料仓 1、 确认数量并审核调拨单。 2、 发出实物，同时审核调拨单产生的其他出入库单 手工单据：调拨：《调拨单》 入库：《产品送交单》 领料：《领料出仓单》 操作岗位 仓管员 记账员
1.3. 塑胶车间作业流程 1.3.1【作业流程】 步骤 1 2 3 喷粉/供应商 塑胶车间仓 领料 入库 塑胶车间 作业流程图 MRP/BRP 物料需求 PMC分发加工计划 委外出库 生产部 通知单 对应程序 【计划生成】 【生产订单】 【委外加工单】 【委外订单执行状况单】 【材料出库单】 【产品入库单】 【委外材料出库单】 流程说明 PMC 1．PMC根据MRP需求编制的加工计划，并提前7天发给到塑胶车间做生产准备。 生产部 1、 负责接受PMC的委外加工订单，同时安排塑胶车间发外。 2、 负责跟进塑胶发外的订单执行进度。 塑胶车间 1、根据PMC的生产计划进行具体的车间生产安排。 2、根据生产订单开出【材料出库单】 进行领料 3、产品加工完后根据生产订单办理 【产品入库单】手续。 4、仓库根据委外加工单办理【委外材料出库单】 手工单据：领料：《领料出仓单》 入库：《产品送交单》 发外：《胚件外发单》 操作岗位 PMC 生产计划员 计划员 仓管员 记账员 1.3.2【流程重点】
一、所有塑胶车间的生产安排全部由PMC负责安排。 A、PMC给塑胶车间的加工计划要提前7天给到塑胶车间； B、PMC负责跟进塑胶车间的生产进度。 C、PMC负责生产所需急单的补单。
D、PMC负责生产订单子件错误物料的调整。
二、生产部负责委外订单的下达、补单、返工、跟进、统计、委外结算、对帐。 A、 生产部的急单除了要下委外加工订单还有通知PMC及时下生产通知单给塑胶车间。
B、针对委外供应商超交物料的补单或返工订单要求生产部补下委外加工订单；账目组根据委外加工订单在系统中对涉及的胚件办理其他入库单进行物料入库补数。
C、针对有库存的委外订单补单（MRP没有正确结果出来前）一定要采用补委外加工订单同时通知PMC补塑胶车间生产订单。 D、出现急单或补单时，生产部负责通知PMC补塑胶车间生产订单、并通知塑胶车间仓库做发胚准备 三、塑胶车间负责塑胶工件的加工
A、塑胶车间要按照PMC的生产计划合理安排生产。 B、生产过程中出现问题时，要及时与PMC沟通协调。
C、塑胶车间要根据PMC的生产计划提前进行通用物料的调拨作业。 D、塑胶车间负责与塑胶车间仓库做好塑胶件加工入库交接作业。 四、塑胶车间仓库负责塑胶工件的出入库管理
A、塑胶车间仓库要按照生产部的委外加工单安排委外材料出库。 B、塑胶车间仓库要根据PMC的生产订单做生产材料出库单。 D、塑胶车间仓库负责与塑胶车间做好塑胶件加工入库交接作业。
1.4. 到货验收入库作业流程 1.4.1【作业流程】 步骤 1 2 3 4 5 6 财务部 材料仓 提交 到货 单据 入库单 入库交接 送交仓库 填写单据 办理入库 更正 到货 反馈 信息 合格 供应商 送货单 作业流程图 品质收货 品质检验 不合格 不良品处理 到货退回 对应程序 【到货单】 【委外订单执行统计表】 【采购订单执行统计表】 【到货退回单】 【验收入库单】 流程说明 操作岗位 供应商 1．根据采购订单、委外订单提交送 货单。并且要求单据与实物相符 2、送货单要标明订单号等资料 手工单据：供应商：《到货单》 品检收货 品质统计员 1、根据送货单在系统中做【到货单】 2、打印【到货单】资料给质检员检 验。 检验员 3、检验合格部分填写【产品送交单】 与仓库办理入库交接。不合格部 分开退货单给供应商，同时在系 统上开【到货退回单】冲减到货 数量，对于发生【产品送交单】送货员 数据与实物不对时，标在【产品 送交单】上，并按【到货退回单】 调整到货单数量。 4、对于需要发喷粉车间加工的物料 也要与仓库办理交接，并发给喷 粉车间。 5、相关人员负责在系统中【到货单】 录入相关的实收、合格、不良等 数据。 6、打印【到货单】资料并同客户送 货单提交给财务部做帐。 手工单据：品质：《品质部验收报告》 入库：《产品送交单》 记帐员 材料仓 1、根据【产品送交单】办理物料【验 收入库单】。 2、如发生【产品送交单】数据与实 物不对时，标在【产品送交单】 上，并按实物数量入库。 财务部 账目组 1、打印验收入库单。 2、查核相关单据的准确性、及时性 合格？
1.4.2【流程重点】
一、验货组：
1）负责根据【送货单】打出【到货单】，并填写【到货单】上面“收货数”、“合格数”等数字信息。