发布时间 : 星期二 文章科技成果转化资金项目可行性研究报告模板更新完毕开始阅读
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第四章项目预期效益分析
一、成果转化目标分析
本项目完成时XXXX年产2000吨,外购原材料费用为1万元
/吨,销售价格为3万元/吨,销售额达到6000万元。计划发展 1000亩生产基地,年毛利润达到10800万元,保障项目成果转 化总目标和阶段目标顺利实现。
二、经济效益分析
1、产品成本分析 (1)项目总成本估算
本项目成本费用包括:外购材料费、其他辅料、燃料及动力
费、、维修费、折旧费、摊销费、贷款利息支出、管理费用、销 经估算,正常年均总成本费用为3479‘92万元。
○1外购原材料:外购原材料费用为1万元/吨 ○2其他辅料
各种原辅材料的价格根据建设单位提供资料或市场价,并综
合考虑当地的实际情况,适当考虑今后物价上涨因素综合取定。 本项目主要辅料为XXXX培养所需培养物、基质,以及成品加工 所需添加剂和包装等。项目正常年需原辅材料费用为'1} 万元.
③燃料动力
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项目正常年需燃料及动力费473J25万元。 ④工资福利费
本项目人员数量为1}}人,人均工资标准为22。。。元/人〃年,
福利费按l}%提取,年工资及福利费用为.13.l万元。
⑤维修费
本项目的维修费用按固定资产原值的4%计提,正常年维修
费为88.50万元。
⑥折旧费
项目正常年折旧费226.62万元。 ②利息支出
项目贷款900万元,建设期利息为64.47万元。 ⑧销售费用
经估算,本项目正常年销售费用为}18.}}万元。 ⑨管理费用
经估算,本项目正常年管理费为82.28万元。 (2)经营成本估算
经估算,本项目正常年经营成本}}2}.}1}万元。
2、产品.单位售价与盈利预测
本项目计划发展1000亩,每亩产6吨,每亩销售价3万元/
吨,扣除成本费1.2万元(含包装费用),年毛利润10800万元。
正常年销售收入估算单位:万元
序号产品名称销售量(吨)平均售价销售收入
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(万元/吨)
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合计
3、经济效益分析
本项目在农业科技成果转化资金资助期限内累计可实现的
年平均营业收入450()万元,年平均总成本费用为1.2万元,年 平均利润总额777-08万元,年平均上缴税金为554.62万元,年 平均净利润为10800万元。
4、项目投资评价
(1)经济效益初步分析数据
1、国家计划委员会和建设部发布的《建设项目经济评价方
法与参数(第三版)》;
2、设备采用各厂家报价,并计取运杂费、安装费; 3、原材料按当地近三年市场平均价格计取; 4、国内外类似工程的造价及当地实际情况; 5、设备费用根据厂商提供的报价估算; 6、国家现行投资估算的规定。
7、取费标准:本项目为农业项目,按照国家规定企业不负
担任何税收;贴现率按8%计算;项目计算周期10年;建筑物折 旧年限为30年,净残值率为0;设备折旧年限为10年,设备残 值率为4%;递延资产摊销年限为10年,无形资产摊销年限为
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