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台州旗峰环保材料有限公司 文件编号 生效日期 页 次 QF/EM-01 2014.6.1 第13页 共16页 环境手册-环境管理体系总要求 2．职责
2.1 办公室负责收集适合本公司的环保法律法规和其他要求并及时更新。
2.2 各部门负责本部门涉及到的相关法律法规和其他要求的识别并在公司传达。 2.3 办公室负责组织开展法律法规和其他要求的合规性评价。 3．管理内容与要求
3.1公司建立《法律法规和其他要求管理程序》，由办公室负责收集适合本公司生产活动的环保法律法规和其他要求，对具体内容进行识别并将其传达到相关部门中；
3.2办公室每半年进行一次法律、法规和其他要求的符合性评价，把监测结果与国家和当地的法律、法规及排放标准要求与公司的环境管理目标和指标进行比较，根据法律法规和其他要求的遵守情况进行合规性评价以考察公司环境活动的符合性。
3.3应及时更新法律法规和其他要求。 4．支持文件
4．1《环境监测和违章控制程序》 4．2《法律法规和其他要求管理程序》
4.5.3 不符合、纠正与预防措施 1．目的
当体系运行中发现不符合时，需制定纠正或预防措施，以减少和消除由于不一致所产生的环境影响。 2．职责
2.1 办公室对整个公司的环境管理体系上的不符合，负有组织调查及监督的责任和权限，相关部门应大力协助。2.2 公司的各级责任者对所管辖范围内的环境行为的不符合，负有调查和纠正的责任和权限。 3．管理内容与要求 3.1 总则
公司建立并保持《改进控制程序》，以有效处理环境不符合行为和及时采取必要的纠正与预防措施。 在环境管理过程中，一旦发生环境违章或体系不合格，责任部门应立即采取补救措施。
由办公室负责组织对环境不符合行为进行调查和处理，并采取措施消除或减少由此产生的影响。必要时，责任部门采取纠正与预防措施并监督实施。 3.2纠正和预防措施
办公室应组织各部门对管理评审结果、环境体系审核结果、数据分析结果、法律法规评价结果、相关方反馈等进行分析，以发现存在（潜在）的不合格因素，对存在（潜在）的不合格因素进行分析、评定，确定采取的纠
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台州旗峰环保材料有限公司 文件编号 生效日期 页 次 QF/EM-01 2014.6.1 第14页 共16页 环境手册-环境管理体系总要求 正或预防措施。
为消除已存在和潜在不合格原因所采取的纠正或预防措施，应与问题的重要性及所伴随的环境影响相适应。 应对采取的纠正措施的有效性进行评价验证和跟踪验证。
3.3 由纠正和预防措施所引起的有关文件的更改应及时按《文件控制程序》规定执行，并予以记录。 4．支持文件 4.1《改进控制程序》
4.2《文件控制程序》
4.5.4 记录控制 1．目的
环境记录是为已建立与运作的环境管理体系和环境目标、指标完成情况提供客观证据，以证明本公司环境管理体系运行的有效性。 2．职责
2.1 办公室负责公司级环境管理体系记录。 2.2 各部门负责各自职责内的记录。 3．管理内容与要求
公司建立和保持《记录控制程序》，对记录的标识、保存与处置有关管理作出规定。
3.1 环境管理活动规定的环境记录，由各部门责任人做好记录，记录应真实，字迹清楚、端正，标识明确， 以确保具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。
3.2 各类环境记录的标识、收集、编目、归档、储存、保管、回收和处理，由各责任部门专、兼职管理员按规定要求完成，防止遗失、损坏和变质。
3.3各类环境记录的查阅应经责任部门负责人批准，环境记录应根据规定的保存期限妥善保存，防止损坏、变质、丢失。
3.4 超期、失效的环境记录需销毁的，应列出清单，经主管领导批准后处理。 4．支持文件
《记录控制程序》
4.5.5 内部审核 1．目的
验证环境管理活动是否符合ISO14001标准要求和程序规定，判定环境管理体系是否得到了正确的实施和保持，
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台州旗峰环保材料有限公司 文件编号 生效日期 页 次 QF/EM-01 2014.6.1 第15页 共16页 环境手册-环境管理体系总要求 确定环境管理体系的有效性。 2．职责
2.1 环境管理者代表负责制定编制年度内审计划，总经理批准。 2.2内审组负责环境管理体系审核的具体实施工作。 2.3各部门负责本部门的整改工作。 3．管理内容与要求
公司建立并保持《内部审核控制程序》，以定期评价环境管理体系与标准和文件的符合性和实施的有效性。 3.1环境管理者代表负责策划环境管理体系年度内审计划，一般每年至少一次，要求覆盖所有的活动、现场、部门和要素。
3.2环境管理体系审核以本公司适用的环保法律法规、标准、IS014001标准、环境管理手册、程序文件、作业规范为审核准则。
3.3环境管理者代表负责组成审核组,并领导内审工作。内审员必须经培训合格，并与被审部门无直接责任关系的人员担任。
3.4审核过程应客观公正，充分验证体系运行的符合性和有效性。达到纠正和改进的目的。 3.5对发现的不合格项，相关部门应制定和实施纠正措施。 3.6内审组负责跟踪监督，验证纠正措施的实施情况及其有效性。 3.7内审结果应提交最高管理者和管理评审会议。 4．支持文件
《内部审核控制程序》
4.6 管理评审 1．目的
定期对环境管理体系进行评审，确保体系运行的持续适用性、充分性和有效性。 2．职责
总经理主持召开管理评审。 3．管理内容与要求
3.1公司建立并保持《管理评审程序》，一般在一年的时间间隔内，总经理应主持对环境管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，特殊情况下适当增加频次。 3.2 各相关部门负责准备评审资料，一般包括：
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台州旗峰环保材料有限公司 文件编号 生效日期 页 次 QF/EM-01 2014.6.1 第16页 共16页 环境手册-环境管理体系总要求 a.目标、指标及环境管理方案的完成情况。 b.环境管理体系审核的结果。
c.相关方的投诉、抱怨和非常关心的问题。 d. 相关方交流信息情况。 e.公司环境绩效评价。 f.纠正和预防措施实施情况。 g.以前管理评审后的措施。
h.环境、环境因素、法律法规变化情况。 i.法律法规及其他要求合规性评价的结果等内容。
3.3 环境管理者代表组织编制管理评审计划，确定评审时间，经总经理批准后，由办公室分发给各相关部门。 3.4 总经理主持召开评审，由环境管理者代表组织各部门负责人及内审员等参加，对环境管理体系审核结果；
目标、指标及环境管理方案的完成情况；法律法规的符合性；环境管理体系的适用性、充分性及有效性；公司环境管理的下一步工作计划等进行评审。
3.5 总经理对现行环境管理体系做出评价结论，并提出目标、指标及环境管理方案的调整要求，指出持续改进
的方向。
3.6环境管理者代表负责编写管理评审报告，报总经理批准后，分发到各相关部门。
3.7 根据管理评审的结果及要求，各有关部门对环境目标、指标及环境管理方案以及环境体系的有关内容做必要的修改。
3.8环境管理者代表对各部门的实施情况进行跟踪检查。 4．支持文件
《管理评审控制程序》
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