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台州旗峰环保材料有限公司 文件编号 生效日期 页 次 QF/EM-01 2014.6.1 第9页 共16页 环境手册-环境管理体系总要求 4.4.4 环境管理体系文件 1. 目的
对环境管理体系的各个要素的要求进行描述，指出相互间的关系和查询途径，提高环境管理体系的有效性。 2．职责
2.1 办公室负责组织环境手册的编写。 2.2 程序文件由归口管理部门编写。 2.3 作业规范由各归口部门负责编写。 3．管理内容与要求
3.1 本公司环境管理体系文件包括四个层次：
?A层：环境手册
?B层：环境管理体系程序文件 ?C层：作业规范 ?D层：记录
3.2 环境手册阐述ISO14001中的每个要素，以及他们之间的相互作用和关系，并给出了查找程序文件的途径，扼要叙述了有关职责。
3.3 环境手册是环境管理体系文件的高度概况，他阐明了公司的环境方针，及环境管理体系文件的结构层次，是公司环境方面法规性文件。
3.4 环境管理体系程序是对手册的支持，是针对每个要素中某些要素的要求给出了具体的执行程序，能使公司的生产活动和服务处于严格受控状态。
3.5 作业规范给出具体活动的操作步骤， 它是环境程序文件的支持性文件。 3.6 记录是环境管理体系运行中产生的，为评价环境管理体系提供必要证据。
程序文件 (B层次) 作业规范 (C层次) 记录 (D层次) 手册 (A层次) 4.4.5 文件控制 1．目的
通过对环境管理体系文件的控制，确保各有关场所使用文件的有效版本，保持环境管理体系的持续有效。 2．职责
2.1 办公室负责环境体系文件的管理工作。 2.2 各部门负责人对本部门使用文件进行管理。
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台州旗峰环保材料有限公司 文件编号 生效日期 页 次 QF/EM-01 2014.6.1 第10页 共16页 环境手册-环境管理体系总要求 3．管理内容与要求
公司建立并保持《文件管理程序》，用以控制环境管理体系运行所需要的文件。
3.1 受控的环境管理体系文件有： 环境手册、 程序文件、 作业规范(操作规程、监测规程等)。
3.2 其他环境管理体系资料包括： 国家、省、市、当地环保部门的法律、法规和管理条例，内审报告，管理评审报告。
3.3体系文件（外来文件除外）发布前，应按以下规定进行审批，以确保其适用性： 3.3.1 环境手册由办公室负责组织编写，环境管理者代表审核，总经理批准。 3.3.2 程序文件由各归口部门编写，环境管理者代表审核，总经理批准。 3.3.3 作业规范由各归口部门编写，部门负责人审核，环境管理者代表批准。
所有文件应字迹清晰，注明日期（包括修订日期），作好标识和易于检索。 3.3.4体系文件的发放和登记
环境管理体系文件由办公室统一发放、并做好发放记录，签收部门做好收文记录。 办公室编制文件有效版本一览表，识别文件的现行修订状态，防止各部门误用失效文件。 发放时应确保对环境管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相关文件的有效版本。 3.3.5 体系文件的评审
由管理者代表对文件进行定期评审，并结合平时的使用情况，必要时进行修改和重新批准，以确保其适宜性和充分性。
3.3.6 体系文件的作废
经更改或修订后替换出的作作废文件，应加盖红色“作废”章，并从发放和使用的场所及时撤出，以防误用。 为任何原因为保存旧版作废体系文件，都应盖“作废留存”章。 3.3.7 体系文件的保管
现行体系文件由文件持有者和办公室分别保管。 4．支持文件 《文件控制程序》
4.4.6 运行控制 1． 目的
通过运行控制程序，确保环境方针、目标、指标及环境管理方案的实现，达到改善组织的环境绩效。 2． 职责
2.1 管理者代表负责组织各部门编写程序文件。
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台州旗峰环保材料有限公司 文件编号 生效日期 页 次 QF/EM-01 2014.6.1 第11页 共16页 环境手册-环境管理体系总要求 2.2 各部门负责本部门人员按程序文件操作。 3． 管理内容与要求
3.1 公司建立与重大环境因素有关的运行控制程序，并予以有效控制，确保在规定的条件之下运行，使其不偏离环境方针、目标和指标，减少其对环境的不良影响。
3.2 对于缺乏程序指导而有可能导致偏离环境方针、目标与指标的情况给予了充分考虑。
3.3 程序文件和操作规程要明确规定操作顺序、方法要求，使其执行者知道为什么要做、做什么、什么时侯做、怎样做，且做好记录工作。
3.4 所有相关人员应明确自身职责，将有关程序和要求通报相关方。
3.5 为确保在公司的活动、产品和服务过程中，改善环境绩效，在三废（水、气、声）污染预防、固体废弃物、资源能源管理、危险化学品油品管理等建立了运行控制程序。 4．支持文件
4.1《环境运行控制程序》 4.2《环境管理制度》
4.3《环境因素识别评价控制程序》
4.4.7 应急准备与响应 1．目的
当紧急情况发生时，能立即作出响应，最大限度地减少环境污染。 2、职责
办公室负责本公司突发事件的应急准备和响应。 3、管理内容与要求
公司建立并保持《应急准备和响应程序》，以确保：
1）识别、确定潜在的事故或紧急情况，针对各类情况，应采取必要的事先预防措施或制订应急计划，作出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响。
2）一旦发生事故和紧急情况，应根据程序作出响应。事后应分析原因，对应急程序进行评审，必要时进行修订。
3）可行时，对应急准备和响应设施及程序进行试验，以判断现有设施及程序的有效性，以预防和控制紧急情况。 4．支持文件
《应急准备与响应程序》
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台州旗峰环保材料有限公司 文件编号 生效日期 页 次 QF/EM-01 2014.6.1 第12页 共16页 环境手册-环境管理体系总要求 4.5 检查 4.5.1 监测和测量 1．目的
通过监测与测量，对监测结果与国家及当地的排放标准、法律、法规；公司的目标、指标及环境管理方案进行比较；与运行控制程序和作业规范进行对照，确保重大环境因素处于受控状态。 2．职责
2.1 办公室负责公司级监测、监控、监督活动。
2.2 各部门负责本部门的监督、监控活动，实施本部门内的监督与监控活动。 2.3 环境管理者代表对目标、指标及环境管理方案完成情况进行监督。 3．管理内容与要求 3.1 监测与测量
公司建立和保持《环境监测和违章控制程序》，从监测、监控、监督三个方面对环境绩效、目标和指标完
成情况、运行控制执行情况进行监测和测量。
3.1.1 监测：对废水、废气、噪声三类污染源进行监测。
3.1.2 监控：对目标、指标及环境管理方案的完成情况和法律、法规的符合情况实施监控。 3.1.3 监督：对运行控制执行情况的检查及督促。
3.2 品质部负责对监测设备按《监视和测量装置控制程序》进行定期校准和维护。
3.3 办公室负责组织委托具有资格的监测单位，对废水、废气、噪声三类污染源每年至少进行一次监测。 3.4 各部门负责监督本部门运行控制执行情况自查，办公室进行监督。
3.5 办公室对环境目标、指标及环境管理方案的完成情况进行检查，管理者代表监督。 4．支持文件
4．1《环境监测和违章控制程序》
4．2《监视和测量装置控制程序》
4.5.2 合规性评价 1．目的
通过组织对环保法律法规和其他要求定期的合规性评价，及时发现已出现或潜在的问题加以改正，确保持续遵守之。
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