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大型企业经典管理资料模板，WORD文档，欢迎下载交流 分享一个苹果，各得一个苹果，分享一种思想，各得两种思想。分享是件快乐的事件，乐于分享的人，事业更容易成功。 经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。 内 审 科 职 责 一、负责市财政局内部审计工作； （一）贯彻执行党和国家的财经政策、财政财务法规、上级有关规定，按照局党委要求，结合我局实际，拟订局机关及局属单位内部审计管理工作的有关制度和实施办法, 以及内部控制制度的建立和执行，并逐步完善内部审计工作制度和流程。 （二）负责对国家审计署特派办、财政部专员办、省审计厅和市审计局等有关综合审计（检查）过程中的协调和沟通，对审计过程中提出的问题和审计建议的整改落实，督促检查审计决定的执行情况。不断完善 （三）负责制定年度内审计划;拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书； （四）根据年度审计工作计划或领导指派审计及受托审计项目，组织进行审计；出具内部审计报告，及时发现潜在问题和风险，提出改进意见，供领导决策； 二、负责监督局内各科室、局属单位在预算编制和预算执行过程中执行财政法规、政策和制度的情况； （一）本级预算编制、预算执行、预算调整和决算等管理情况； （二）国库集中收付、财政和预算单位账户管理、国库现金管理、政府采购监督管理、国债和地方政府债券发行与兑付管理等情况； （三）税收减免等税政管理情况； （四）政府非税收入管理、财政票据管理、彩票管理情况； （五）财政专项资金管理情况； 大型企业经典管理资料模板，WORD文档，欢迎下载交流 （六）行政事业单位及企业国有资产和财务管理情况； （七）外国政府、国际金融组织贷款和赠款管理情况； （八）财政法规、财务制度和内部控制制度的建立与执行情况； （九）对审计机关、上级财政部门等监督检查和本部门内部监督检查查出问题的整改落实情况； （十）领导交办的其他监督检查的事项。 三、监督局机关和所属单位财务收支管理情况； （一）财务、会计法规制度执行、内部控制制度的建立和执行； （二）各项资金的收入、支出情况，各项经费的预算编制和执行情况，各项费用标准、支出定额的制定和管理情况； （三）银行账户开设、使用情况，国有资产的使用、经营管理情况； （四）事业单位预算执行结果; 四、负责协调落实国家审计署特派办、财政部专员办、省审计厅和市审计局等有关综合审计（检查）事宜。 分享一个苹果，各得一个苹果，分享一种思想，各得两种思想。分享是件快乐的事件，乐于分享的人，事业更容易成功。 经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。