发布时间 : 星期二 文章2020年整合新版质量环境职业健康安全三体系管理评审课件名师精品资料更新完毕开始阅读
办公室管理评审汇报材料
一、内外部审核的结果
2016年06月20-21日按计划对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了内部审核。 这次审核小组对质量、环境、职业健康安全管理体系涉及到最高管理层、办公室、生技部/门等各部门、产品现场、辅助设施进行了审核。
通过询问，交换，现场查看，查阅资料，记录等方式审核，审核组一致认为，企业所建立文件化的管理体系基本符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求体系的转版和运行是成功的，企业质量、环境、职业健康安全管理的水平有所上升。
这次内审问题不少，对标准认识不足，以致许多地方出现的问题，这说明思想麻痹比较严重，有许多事情管理松懈，影响体系的正常有效的运行。
本次内部审核，共计开出1个不合格项，均为一般不符合。内审结束后，相关责任部门均对不符合项举一反三，认真采取了纠正措施并得到了审核的确认。
通过这次内外审，对企业贯彻质量环境管理体是一个良好促进，体系涉及的各职能部门都自觉地认识和检查了自身存在的不足，使管理体系转版运行更加有效。
二、合规性评价情况
适用于本公司的相关法律法规。
办公室加强设备管理，对设备进行良好的保养的检修，以执行《中华人民共和国环境、火灾、废弃物排放污染防治法》、《废弃物排放标准》、《消防法》、《安全生产法》、火灾、废弃物排放排放完全符合法律和标准要求。
采购人员严格在“合格供方”进行采购，并且要相关方的产品的检测报告和环保证书。 公司各部门执行《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》将固体废弃物严格控制，妥善处理，处置率达到100％。
办公室遵守《危险化学品安全管理条例》，办公室严格控制废日光灯管、废墨盒、废电池、废墨粉等危险固体废弃物，进行分类和统一管理，由生技部供方回收，以保证环境不受污染。
各部门严格执行《中华人民共和国消防法》要求，做好应急准备和响应工作，准备灭火设备和设施保证生技部安全，杜绝火灾。
通过对与本公司环境相关的法律法规的学习和运行，本公司所有员工的的环境意识不断增强，公司识别的法律法规及其它要求，其符合性、适宜性好，保证公司各部门遵守法律法规的情况良好，管理体系转版运行有效。
三、外部相关方交流情况
制定了与外部相关方交流的程序文件，编制了《对相关方告知书》，并通过发放相关方环境因素、职业健康安全危险源调查表、对相关方告知书等与上级主管部门如环保局、安监局、
主要顾客及主要相关方进行了大量交流，将公司的职业健康安全方针和环境管理体系要求为相关方所获取，以便得到相关方的支持，自觉遵守环境/职业健康安全要求。截止目前无相关方抱怨和投诉事件发生，说明相关方均表示对我公司的环境/职业健康安全运行情况满意，效果良好。
办公室
营销部理评审汇报材料
一、负责与本部门有关的环境/职业健康安全目标及管理方案的制定与实施 根据目前公司环境/职业健康安全危险源现状、技术条件和相关方的要求，制定了年度环境/职业健康安全目标、管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。
二、负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门
将本部门业务范围内获得的外部信息及时传递给相关部门，做好本部门的信息交流，并配合生技部 做好职业健康安全信息交流、传递和处置工作。
三、对供方等相关方及时送达、宣传我公司环境和职业健康安全方针，共同遵守，共建环保、安全的和谐公司。 四、顾客反馈情况，包括报怨
自从我们按照ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求建立起管理体系以来，管理上了一个台阶，管理效益有了明显提升。为了验证我们的工作是否达到了顾客的要求，我们按照顾客满意度测量程序的要求，向顾客实施顾客满意度调查，目前，顾客对我们的评价是满意的。但同时我们也十分清楚，我们的工作还不十分完善，有待于在今后的工作中加以改正，以更高的产品成果、服务质量来满足顾客的要求，自体系转版运行以来，没有收到相关方的投诉及抱怨。
五、合同履约情况分析
截止到目前，所签订合同均已完成，产品成果均已付，合同履约率100%。这主要是由于自体系转版运行以来，部门工作方式和工作态度有了很大改进，一方面加大了对合同履约情况的统计和监控，使合同管理工作更加规范化和现代化，另一方面加强了顾客沟通，确保合同执行顺畅，今后本部门在合同履行方面要一如既往地进行控制，确保合同履行情况。
本部门在管理体系转版运行以来，主要进行了以下几方面工作：
营销部：
财务管理理体系运行工作汇报
本部门在管理体系中是以相关职责部门的身份参与了其工作。
自管理体系转版运行以来，本部门进行以下几方面工作汇报： 1、负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行工作
组织人员一起学习方针、《管理手册》和《程序文件》，并参加了办公室组织的所有培训。通过提问检查本部门人员对方针的掌握情况，全部熟记方针。参加了《管理手册》、《程序文件》应知培训考试，成绩优良。
2、负责与本部门有关的目标、指标以及方案的制定与实施
根据目前公司现状、技术条件和相关方的要求，制定了年度目标、指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。 3、确保环境和职业健康安全所用资金
在管理管理运行过程中，特别是在环境和职业健康安全目标、指标和方案的实施过程中，财务部积极协助各部门落实资金，确保方案的切实实施，一年来，没有出现因资金不到位而造成体系无法运行的情况。
4、负责识别并遵守与本部门有关的法律法规及其它要求
遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现并根据公司年度培训计划的要求于2016年4月进行了法律法规的培训和口头提问，成绩优良。所用的法律法规均有效。 5、协助内审组开展内审工作
内审组在2016年06月20-21日开展了管理体系的内审工作，本部门按时参加了首、末次会议。然后做好准备在办公室等待内审组审查，回答了内审组提出的问题。
以上是本部门在管理体系中所做的工作。作为管理体系转版运行的相关部门，我们一定要配合好责任部门，尽职尽责，做好公司管理体系转版运行工作。
财务部