发布时间 : 星期五 文章GMP物料管理作业规程更新完毕开始阅读
SX—JS—WL—011 部门审查 日 期 新订：√ 替代： 审核 日期 批准人 日 期 日 期 分发日期 执行日期 修订（变更）：
目的：建立一个成品发放的规程。 范围：所在本公司的产品。 责任人：销售部、仓库。 内容：
1．成品发放销售前，必须获得质保部成品放行审核单方可进行销售。 2．凡本公司成品销售，均由销售部统一经营管理。
3．无论是公司的销售人员还是外单位来公司求购者，均须到销售部先 开票，后到财务部交款（不是现金提货的待财务部办理有关手续后经分管领导签字）再到仓库提货。
4．仓库保管员接到提货单，首先核对日期、品名、规格、数量、金额 无误后方可按单及时开出出库单经提货人签字后，才可发放出库。
5．仓库每次发放完成品后，必须及时在库存货位卡和台帐上写清货物 去向和结存情况。
6．所有产品在出库单上都必须注明批号，以便跟踪查询。 7．成品的发放必须遵守先产先出的原则。
颁发总经理 部门 办公室 文件编码：
题 目 包装材料退库 标准操作规程 21
分发 部门 编写人 质保部、仓库、 生产部 SX—JS—WL—012 部门审查 日 期 新订：√ 替代： 审核 日期 批准人 日 期 日 期 分发日期 执行日期 修订（变更）：
目的：明确包材退库程序。 范围：需要退库的剩余包材。 责任人：仓库、生产部。 内容：
1生产品种结束后，车间如有剩余包材，允许退库，但需按规定填写退料单。 2退料单及实物应经QA检查员核实，并有记录。
3退库的剩余包装，应以原包装形式退回。如已启用，必须由车间重新包装，贴封口签，写明品名、数量、规格、退料车间、退料人、退料日期等。
4剩余包材退库后，隔离存放，下次车间再有需用时，先行发放使用。
颁发总经理 部门 办公室 文件编码：
题 目 标签退库 标准操作规程 分发 部门 编写人 质保部、仓库、 生产部 22
SX—JS—WL—013 部门审查 日 期 新订：√ 替代： 审核 日期 批准人 日 期 日 期 分发日期 执行日期 修订（变更）：
目的：建立标签退库规程。
范围：适用于生产中未加印批号的标签。 责任人：生产部、仓库。 内容：
1．凡污损乱张等不适使用的标签不予退库。
2．由车间物料员填写未打印批号的剩余标签退库记录与退料单，写明封口日期、封口人、并贴退料单一份。
3．仓库保管员收受退料，并核对退料单等无误后，在退料单上签字，一份退车间，一份留存。将退库标签按规定入库，及时填写退料台帐，货位卡，并核对帐、货、卡是否一致。
颁发部门
总经理 办公室 题 目 成品退货 标准操作规程 23
分发 部门 质保部、仓库、 销售部 文件编码： SX—JS—WL—014 部门审查 日 期 新订：√ 替代： 审核 日期 批准人 日 期 编写人 日 期 分发日期 执行日期 修订（变更）：
目的：确定退货管理程序。 范围：退货产品。
责任人：质保部、销售部、仓库。 内容：
退货是指已出厂销售的成品，由投诉、破损、过有效期、或其它的容器和包装、药品的安全性、药效及质量问题经确认或有可疑处而退回公司的产品。
1．分类： 退货可分为：
1．1仍符合质量标准的产品；
1．2通过再加工仍可达到符合产量标准的产品； 1．3不符合质量标准和不能再加工的产品。 2．程序：
2．1凡涉及反映需退货的产品，需经质保部负责人审评后才决定是否退货。这一处理过程需有记录并归档。
2．2已决定接收退货时，由销售部门填报退货通知单，交质管部审核产品名称、批号、规格、数量等无误后，报总工程师、总经理审批。由销售部办理发出退货通知。
2．3由公司决定收受的退货由仓库部门记录退货品名、剂型、规格、批号、
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