发布时间 : 星期日 文章良庄矿业医院廉洁风险点及防控措施表 - 图文更新完毕开始阅读
岗位廉洁风险 领 导 人 员 廉 洁 风 险 管 理 管理程序文件二 单位：良庄矿业医院
岗 位 或 职 务 廉 洁 风 险 点 1、违反决策原则和程序进行决策。 2、违反医院薪酬管理、工资分配规定，乱发奖金。 3、个人从事营利性活动。 4、本人的配偶、子女及其他特定关系人在本单位从事经营活动提供便利条件。 5、在药品、设备采购中收受礼金、礼券，造成损失。 6、违反资金规定，未经医院董事会批准大额支出，造成医院损失。 7、未经董事会决定，擅自决定提拔和聘用干部。 8、违反上级规定，造成“五项费用”超支，给医院造成损失。 9、严格医疗报销比例及程序，利用职务之便报销应由个人支付的医疗费用。 10、违反规定，办理医院产权交易、抵押、担保等事项。 11、在物资采购、医疗废旧物资处理工作中，不严格执行制度规定和程序。 12、违反人事管理规定，利用职权违规办理职工的工作调动。 13、存有“一言堂”作风，搞个人说了算，听不进不同意见。 14、借出差、开会、参观考察、学习等名义用公款消费。 15、违反公德、医德、美德、职业道德。 16、参加可能影响医院经营的医药代表的单位或个人的宴请、娱乐、健身活动。 17、个人重大事项不及时上报董事会。 18、违反每半年重新查找一次廉洁风险点，不按规定填写考核表进行自查。 19、不严抓经营工作，造成亏损。 廉洁风险点及防控措施
个人签名：
院 长 姓 名 风 险 等 级 1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质。 2、认真开展批评与自我批评，加强沟通与交流，自觉做好班子团结工作。 3、严格落实党风廉政建设目标责任书，落实领导干部“一岗双责”。 4、慎言、慎独、慎交友，抵制不良习惯、不良思想、不良行为的侵蚀。 5、不断加强信念教育、宗旨教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。 6、带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，自觉改进作风。 7、培养健康的兴趣爱好，养成良好的职业道德、社会公德和家庭美德。 8、坚决执行领导干部个人重大事项报告制度。 9、每年要进行述职述廉一次。 10、坚持民主集中制，防止权力失衡。重大事项由董事会决策。 11、严格履行公开承诺，并自觉接受职工监督。 12、严格子女、亲属及身边工作人员的管理。 13、每半年重新查找一次廉洁风险点，填写考核表进行自查。 韩 志 成 防 控 措 施 A 级 B 级 14、坚持民主生活会对照检查制度。 15、自警、自醒，做到廉洁自律。 C 级
岗位廉洁风险 领 导 人 员 廉 洁 风 险 管 理 管理程序文件二 单位：良庄矿业医院
岗 位 或 职 务 廉 洁 风 险 点 1、违反股份制企业决策原则和程序进行决策。 2、违反医院薪酬管理、工资分配管理规定，巧立名目乱发奖金。 3、个人从事营利活动。 4、配偶、子女及其他特定关系人在本单位存在关联经济往来。 5、未经股东代表大会研究，擅自决定对外投资、担保，造成损失。 6、将本单位资产租赁、承包给配偶、子女及其他特定关系人。 7、利用职务之便，向下级及关联单位索要财物及收受礼金，报销应由个人支付的费用。 8、违反公务用车规定，超标准消费，报销应有个人支付的费用。 9、未经董事会考察通过，擅自提拔聘用干部。 10、利用职权，违规办理职工调动、转岗工作。 11、对自己分管工作，存有“一言堂”作风，听不进不同意见。 12、借出差、开会、参观学习等名义用公款旅游。 13、违反社会公德、家庭美德、职业道德。 14、接受关联单位的个人宴请、娱乐、健身活动。 15、个人重大事项不及时上报。 16、违反每半年新查找一次廉洁风险点，不按规定填写考核表进行自查。 17、其他违反廉洁自律规定的行为。
廉洁风险点及防控措施
个人签名：
书 记 姓 名 风 险 等 级 1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质。 2、认真开展批评与自我批评，加强沟通与交流，自觉做好班子团结工作。 3、严格落实党风廉政建设目标责任书，落实领导干部“一岗双责”。 4、慎言、慎独、慎交友，抵制不良习惯、不良思想、不良行为的侵蚀。 5、不断加强信念教育、宗旨教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。 6、带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，自觉改进作风。 7、培养健康的兴趣爱好，养成良好的职业道德、社会公德和家庭美德。 8、坚决执行领导干部个人重大事项报告制度。 9、每年要进行述职述廉一次。 10、坚持民主集中制，防止权力失衡。重大事项由董事会决策。 11、严格履行公开承诺，并自觉接受职工监督。 卢 杰 防 控 措 施 A 级 B 级 12、严格子女、亲属及身边工作人员的管理。 13、每半年重新查找一次廉洁风险点，填写考核表进行自查。 14、坚持民主生活会对照检查制度。 15、自警、自醒，做到廉洁自律。 C 级
岗位廉洁风险 领 导 人 员 廉 洁 风 险 管 理 管理程序文件二 单位：良庄矿业医院
岗 位 或 职 务 财务科主任 姓 名 风 险 等 级 1、加强专业理论学习和党性修养，提高业务理论水平和政治素质。 2、认真开展批评与自我批评，加强沟通与交流，做好本职工作。 3、严格落实党风廉政建设目标责任书，落实领导干部“一岗双责”。 4、慎言、慎独、慎交友，抵制不良习惯、不良思想、不良行为的侵蚀。
廉洁风险点及防控措施
个人签名：
袁 晓 辉 防 控 措 施 廉 洁 风 险 点 1、不按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算。 2、违反集团公司薪酬管理、工资分配规定，巧立名目乱发奖金。 3、个人从事营利性活动和有偿中介活动，或者在本单位经营中与本单位有业务关系的企业投资入股。 4、利用职权为关系企业提供便利条件。 5、重大投资、大额资产购置、投资担保，须经董事会研究通过。 6、违反资金管理规定，擅自付款，造成医院损失。 7、严格控制“五项费用”支出，禁止超额使用。 8、严格按照医院制定的报销程序。 A 级 5、不断加强信念教育、宗旨教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。 6、执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，自觉改进作风。 7、培养健康的兴趣爱好，养成良好的职业道德、社会公德和家庭美德。 8、坚决执行领导干部个人重大事项报告制度。 9、每年要进行述职述廉一次。 10、坚持民主集中制，防止权力失衡。重大事项由董事会决策。 11、严格履行公开承诺，并自觉接受职工监督。 12、严格子女、亲属及身边工作人员的管理。 13、每半年重新查找一次廉洁风险点，填写考核表进行自查。 14、坚持民主生活会对照检查制度。 15、自警、自醒，做到廉洁自律。 9、利用职务之便，向与本单位有业务关系的企业索要财物及收受礼品、礼金、有价证券。 10、违反保密规定，造成医院损失。 11、借出差、开会、参观考察、学习等名义用公款进行旅游。 12、违反社会公德、家庭美德、职业道德。 13、参加可能影响公正履职的单位和个人的宴请、娱乐、健身活动。 14、个人重大事项不及时上报。 15、违反每半年重新查找一次廉洁风险点，不按规定填写考核表进行自查。 16、其他违反廉洁自律规定的行为。
B 级 C 级
岗位廉洁风险 领 导 人 员 廉 洁 风 险 管 理 管理程序文件二 单位：良庄矿业医院
岗 位 或 职 务 药剂科主任 姓 名 风 险 等 级 1、加强专业理论学习和党性修养，提高业务理论水平和政治素质。 2、认真开展批评与自我批评，加强沟通与交流，做好本职工作。 3、严格落实党风廉政建设目标责任书，落实领导干部“一岗双责”。 4、慎言、慎独、慎交友，抵制不良习惯、不良思想、不良行为的侵蚀。 5、不断加强信念教育、宗旨教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。 6、执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，自觉改进作风。 7、培养健康的兴趣爱好，养成良好的职业道德、社会公德和家庭美德。 8、坚决执行领导干部个人重大事项报告制度。 9、每年要进行述职述廉一次。 10、坚持民主集中制，防止权力失衡。重大事项由董事会决策。 廉洁风险点及防控措施
个人签名：
马 可 防 控 措 施 廉 洁 风 险 点 1、不按需采购药品、器械，造成挤压浪费。 2、不择优采购药品、器械，危及不能个人健康。 3、不按竞标价格采购药品、器械，造成经济损失。 4、在采购过程中索要、收受回扣，造成经济损失。 5、个人从事营利性活动和有偿中介活动，或者在本单位经营中与本单位有业务关系的企业投资入股。 6、利用职权为关系企业提供便利条件。 A 级 7、接受医药代表各种名义的消费活动，造成对单位不利的现象。 8、违反公德、医德、美德、职业道德。 9、违反特殊药品采购、储存、使用规章制度。 10、参加药商组织的单位或个人的宴请、娱乐、健身活动。 11、个人重大事项不及时上报。 12、违反每半年重新查找一次廉洁风险点，不按规定填写考核表进行自查。 13、其他违反廉洁自律规定的行为。
B 级 11、严格履行公开承诺，并自觉接受职工监督。 12、严格子女、亲属及身边工作人员的管理。 13、每半年重新查找一次廉洁风险点，填写考核表进行自查。 14、坚持民主生活会对照检查制度。 15、自警、自醒，做到廉洁自律。 C 级