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-做好贵重商品的清点及交接班日记工作。 -做好每月最后一天的盘点工作。
1.2.3 商品盘点工作 部门： 工作：
前厅销售部 分部门：精品店 商品盘点工作
岗位：精品店员工 日期：2013年12月29日
程序与标准
1. 准备工作
-每月最后一天，早班人员将盘点表、笔、计算器准备好，商品摆放整齐。 -晚班员工上班后按领班安排分管商品进行盘点。（具体盘点日期，需与财务人员协商） 2. 实盘点数
-员工将所管商品一边点数一边填写盘点表，注明商品名称、数量和单价。 -计算出所分管商品盘点金额，交领班。
1.2.4 交接班工作 部门： 工作：
前厅销售部 分部门：精品店 交接班工作
岗位：精品店员工 日期：2013年12月29日
程序与标准
1. 消账
-下午班人员上班后，将上午班时销售的商品在账本中的明细账页上进行消减。 2. 清点
-根据账本商品数量对实物进行清点，做到账物相符。 -如发现商品与账本内容不符，及时上报领班。
1.2.5 客人打电话要货时的服务程序 部门： 工作：
前厅销售部 分部门：精品店 客人打电话要货时的服务程序
岗位：精品店员工 日期：2013年12月29日
程序与标准
1. 接听电话
-“您好，伊泰萨瓦纳酒店精品店，请问您要帮忙吗？” -当客人讲要：“XX商品可以送到XX房间吗？”
-“可以，请稍候，我记录一下。”将客人讲的话边重复讲边记录下来，并问客人是否还需要其它商品，客人明确不需要其它商品后，跟客人讲：“您要的商品价格为XXX，可以吗？”同时询问客人的付款方式，得到客人的付款方式后，应礼貌的向客人讲：“请您稍候，我们马上就给您送去”。 2. 送货
-打礼宾柜台电话，讲有客人要求送货到其房间。
-将客人要的商品名称逐一输入收款机，打出小票并包装好。
-将小票上注明客人房间号后和客人要的商品一起交给行李员，由行李员将商品送到客人房间并按小票收款。 3. 结账收款
-行李员将货款收回后交到精品店员工手里并将金额输入到收款机中。
1.2.6 挂房账服务工作 部门： 工作：
前厅销售部 分部门：精品店 挂房账服务工作
岗位：精品店员工 日期：2013年12月29日
程序与标准
1. 确认
-请客人出示房间登记卡，并给前台打电话确认可否挂账。 -按客人选购的商品逐一输入收款机并打出小票。 -按小票金额开发票，注明房间号，让客人在发票上签字。
-核对客人名字是否与房卡一致，核对无误后将房卡及商品给客人，并跟客人讲可以了。 2. 挂账
-收款员或精品店员工拿着签好字的发票到前台挂账，让前台挂账人员签完字，前台留下一张账单，精品店员工拿回一张发票，放入收款机中留作结账用。
1.2.7 商品进货工作 部门： 工作：
前厅销售部 分部门：精品店 商品进货工作
岗位：精品店领班 日期：2013年12月29日
程序与标准
1. 搜集供求信息
-经济政策和法令信息主要是指国家现行的方针政策和法令法规。
-市场调查信息、旅游形势、客源信息、购买力信息及宾客消费习惯信息。 -货源信息、产品质量、市场价格、送货周期。 -同行业竞争信息。
-商品结构变化信息，主要是价格上、规格上、牌号上，名优特新的变化。 -市场销售供应信息。 -价格与流通渠道信息。 2. 分析商品库存
-要了解现在库存情况，有针对性地分析各类商品在存货中的比重、数量。对库存量较大的商品进行促销，避免造成积压；对库存量较小的商品，根据当时需求状况决定是否组织进货，避免断档脱销。
-在每月盘点后分析商品库存，以减少工作量，提高工作效率和准确程度。 3. 编制进货计划
-根据消费者的需求，商品销售和库存情况编制。一般是采用自上而下，自下而上，上下结合方式，最后完成进货计划编制工作。 4. 选择进货渠道
-多渠道、少环节、积极开辟多种渠道，择优就近组织进货 5. 签订合同、积极进货
-根据进货计划，通过批零协议书或供销合同从生产厂家或批发商处进货。签订合同时，对商品的要货收量、花色、规格、质量、供货时间、地点和方式、违约责任等提出明确方案。 6. 接收进货商品
-厂家或供应商送货到店时，要严格检验，同财务人员与送货人一起当场验收。
-验收商品时如发现短缺残损、溢余或质量规格不符合送货清单时，应马上让送货人在清单上注明签字认可，以便与厂家或供应商联系并解决。
1.2.8 代销商品结账程序 部门： 工作：
前厅销售部 分部门：精品店 代销商品结账程序
岗位：精品店领班 日期：2013年12月29日
程序与标准
1. 对账
-每月10日左右，将代售的商品盘点出结存数量和金额，由精品店领班核对后签字，厂家人员拿结存清单到财务对账，财务算出厂家应结金额，通知厂家开增值税发票。 2. 送发票
-厂家每月15-18日，按财务通知的结账金额开好增值税发票，附上相同金额且有精品店员工签字的送货清单交精品店领班处。 3. 写付款单
-精品店领班按厂家开的增值税发票填写精品店应付款单，交财务核对，在财务总监和总经理签字后，财务人员告知精品店领班通知厂家结账。 4. 结账取支票
-每月25日左右，精品店领班通知厂家到财务结账取支票。
1.2.9 经销商品结账程序 部门： 工作：
前厅销售部 分部门：精品店 经销商品结账程序
岗位：精品店领班 日期：2013年12月29日
程序与标准
1. 申请支票
-根据要货清单金额填写支票请领单。
-将填写好的支票请领单交礼宾员，经前厅销售部总监、财务总监、总经理签字后返回。 2. 要货验货
-精品店领班拿到签好字的支票请领单后通知厂家送货。
-厂家在规定时间内将货送到商场，由精品店员工和领班按送货清单共同验货，无误后，由店内人员在清单上签字。 3. 结账取支票
-精品店领班拿着签好字的支票请领单、厂家发票及有精品店员工签字的送货清单到财务领取支票。
-精品店领班领到支票后，在商场支票领取登记本上登记，并让厂家人员在登记本上签字，精品店领班将支票交给厂家人员。