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产品风险评估分析表-加工过程的风险1
危害识别 危害描述 抱怨等对公司心怀不满的员工 人为蓄意破坏 等的管理 监控视频 管理者监视 菌落总数 微大肠菌群 生物大肠杆菌 危金黄色葡萄球菌 1、 温度的控制不良； 2、 产24小时 作业过程中 监视担当 班长、代理等 1、 全体担当； 低风险 求； 2、 控制2、 生产管理者； 微生物检测不合格产品不得出厂 风险控制手段 员工教育 入口门警监视 关键区域的上锁控制频次/时间 日常 随时 随时 责任者 生产部 门卫 生产及品管 低风险 风险的描述 备注 详见食品安全防护计划 1、 严格生产作业中 温度符合要害品积压时间过长； 生产过程顺畅； 3、 SSOP执行到位； 3、 品管 沙门氏菌 3、 SSOP控制不到位：如4、接触面的监每周一次 过程卫生副溶血性弧菌 消毒不到5、产品的出厂检每批次 单核增生李斯特菌 位；过程的交叉污染 等； 食品有限公司
测 每年一次，或客户要求 测； 4、化验室 5、化验室 委托CIQ中心 产品风险评估分析-加工过程的风险2
危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 化消毒水 学设备用油 危害消毒水残留 接触混入产品 严格SSOP控制 1、 食品级用油； 2、 SSOP控制 3、 担当培训 4、 管理者监视 日常 日常 全体担当 工务部及相关担当 低风险 严格供应商备案 杀虫剂 物金属异物 理异外混入 一、原辅料料初加工等带入； 二、加工器具及设备零部件金属等损坏混入； 加工场内已取消使用杀虫剂 1、 对刀具等每日专人检查发放并回收，同时保持记录； 2、 加工场所有设备的易脱落零部件登记； 刀具每日检查； 金探 金探担当 管理者 QC 工务部 低风险 CCP控制 3、 由专人对每日零部件按班前、班每小时校后、生产中每两小时时行检测查并记录； 准一次； 4、 灵敏度按时校准 产品四、其它金属制用品如钉书针等 三、金探检测器异常： 故障及灵敏度偏离等导致金属等异物混入产品 食品有限公司
5、 担当培训上岗； 6、 过程严控； 7、 产品连续两次过金探； 8、 报警产品马上隔离流水线，另一台金探连续三次验证； 9、 按时的金探维护检测 10、 产品包装加印半小时时间逐一过金探 段，便于问题产品隔离 产品风险评估分析-加工过程的风险3
危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 责任者 风险的描述 备注