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质量/环境/职业健康安全手册 版次/修改状态： A/0 QEO/FYT-A-2007
《危险源辨识、风险评价和风险控制工作程序》 5.4.4法律法规及其他要求
a）总则
建立并保持程序以获取QEO法律、法规、标准和其他要求，确认其符合性并跟踪其变化以及时更新。
b）职责
办公室负责QEO法律、法规、标准和其他要求的获取及适用性确认，对符合性进行检查和评价。
c）控制要求
1） 办公室确定获取QEO法律、法规、标准和其他要求的途径与频次；
2） 办公室对QEO法律、法规、标准及公司的各项安全管理制度的适用性进行确认； 3） 将收集的适用的QEO法律、法规、标准和其他要求的进行登记，建立台帐； 4） 根据公司生产的变化，确定新的重大环境/职业健康安全影响所适用的法律、法规、标准；
5） 跟踪法律、法规、标准和其它要求的变化，并及时更新相应台帐；
6） 已确认适用于公司的QEO法律、法规、标准和其他要求应按《文件控制程序》发放到各个部门和相关方，以便做好各自的环境/职业健康安全工作。
d）相关文件
——法律、法规识别确定程序 5.4.5 E、O管理方案
a）总则
为保证目标、指标的实现，公司应制订并执行EO管理方案。 b）职责
1）质量管理部负责制订公司的E、O管理方案，并实施监督检查考核； 2）管理者代表负责公司E、O管理方案的审批；
3）相关单位根据分解确定的目标、指标制订具体实施的方案。 c）控制要求 ——管理方案的制订
1） 管理方案应明确实现目标和指标的途径和方法；
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2） 管理方案要有技术措施，并且可行； 3） 管理方案要写明完成的时间和进度； 4） 管理方案要有规定的责任部门。 ——E、O管理方案的审批和实施
1） 制订、修订后的E、O管理方案要形成文件， 并报总经理批准； 2） 为了保证E、O管理方案的实施，总经理要保证所需资源的落实。 ——E、O管理方案的修订
1） E、O管理方案应随公司活动、生产和服务的变化及时调整和修订； 2） 管理评审应对管理方案的适宜性进行评审，并确定是否有修订的需要。 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限
5.5.1.1通过制定从事质量、环境、职业健康安全管理活动人员的职责、权限、相互关系，规定内部、外部信息的传递、沟通方式以促进公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效实施。
5.5.1.2公司中涉及管理体系的部门（见公司管理组织机构图）的职责分配见管理体系职能分配表。
5.5.1.3公司主要人员及部门职责和权限如下： a)总经理职责
—批准质量、环境、职业健康安全方针、目标； —任命质量、环境、职业健康安全管理者代表
—向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； —确保顾客的要求得到确定并予以满足；
—负责组织机构设臵、人员聘任和职能分配；
—主持质量、环境、职业健康安全管理评审，并审批管理评审报告；
—批准发布质量、环境、职业健康安全管理手册并监督贯彻实施；
—建立内部沟通渠道，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的信息交流； —保证提供体系运行的资源。
b)管理者代表（质量、环境、职业健康安全）
—负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划；
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—按GB/T19001-2000idtISO9001：2000、GB/T24001-2004idtISO14001：2004、 GB/T28001-2001标准要求建立、实施、保持质量、环境、职业健康安全管理体系； —审核公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》及质量、环境、职业健康安全
目标和管理方案；
—批准公司质量、环境、职业健康安全方面的程序文件，并指导、监督运行； —批准公司重大环境因素和重大危险因素清单；
—组织进行质量、环境、职业健康安全管理体系内审，并向总经理报告体系运行情
况和体系改进的需求；
—进行管理评审策划，提交体系运行管理评审报告，跟踪落实管理评审决议； —确保在公司内提高员工满足顾客要求的意识的形成。 —确保在公司内员工提高环境保护和职业安全意识。 c) 办公室
—组织编制公司质量环境职业健康安全管理体系文件；负责质量环境职业健康安全管理文件和记录的控制管理，编制并运行《文件和资料管理程序》和《记录管理程序》；负责质量、环境、职业健康安全管理体系文件归档管理；
—负责与公司质量环境职业健康安全管理活动有关的外来文件和内部行政公文的控制管理；
—负责获取、评价、更新公司适用的环境法律法规、职业健康安全法律法规与其他
要求，编制并运行《法律法规及其他要求获取与识别程序》；
—负责公司质量环境职业健康安全管理体系的内审、管理评审和认证审核的联系和
协调工作，编制《内部审核程序》、《管理评审控制程序》；
—负责公司质量环境职业健康安全管理体系的内、外部信息交流，编制并运行《信
息交流与协商程序》；
—编制员工体检计划，并组织员工体检工作的落实。
—负责公司总部年度及重大节日、大型活动的应急准备及响应方案的制定和实施 —负责女职工和未成年工保护的管理工作； —负责公司总部办公室的安全保卫工作； —负责总部办公垃圾（废弃物）的处臵与管理。
—负责公司人员招聘、培训及考核，培训计划的编制与实施；
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—负责确保对质量、环境产生重要影响及与重大危险因素相关的关键岗位和人员都能得到相应的培训，使其达到相应的能力； d) 采购部
—贯彻执行公司的质量方针和管理目标，落实管理手册在本部门的运行。 —负责对供方的评审，将评审结果呈报管理者代表审批，保存合格供方档案。 —负责物资成品、半成品的采购，保证运输过程质量。 —对库房进行管理，制定仓库的管理办法，对产品进行防护。 —对搬运、贮存、包装、防护和交付进行控制和管理。 —参与管理评审。
—负责对相关方的控制，实施绿色采购。 —负责本部门环境因素/危险源的识别及其控制。 f) 工程管理部
—贯彻执行公司的管理方针和管理目标，落实管理手册在本部门的运行。 —制定产品标识和可追溯性标识的方法。
—对生产全过程的质量、污染预防、安全文明生产的监督管理。
—负责生产场界噪声的监测和控制管理，建立和保持《污染物（扬尘、噪声、废水、废弃物）管理程序》；
—负责能源消耗控制管理，建立和保持《能源、资源管理程序》； —参加处理顾客投诉和售后服务中具体维修生产事宜。 —推广应用统计技术。
—负责人员、技术、生产工艺的管理与控制。 —负责运行控制及本部门环境因素识别并对其控制。
—负责应急演练计划的制定、组织应急演练并负责应急预案的起草。 —负责生产现场易燃易爆品库房等重要地点的安全管理防范工作； —负责建立和保持《化学危险品管理程序》； e)型材营销部/经营市场部：
—负责制定与保持招标文件评审； —进行市场调研与市场营销管理； —负责产品信息的收集、分析、跟踪；
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