发布时间 : 星期一 文章新版三体系内审检查表全套2015版更新完毕开始阅读
XXXXX有限责任公司
内 审 资 料
2017年08月
内审首(末)次会议签到表
JL－12－06 首次会议 姓名 XXXX年XX月XX日 部门 市场部 办公室 财务部 职务 总经理 管代 安全事务代表 经理 经理 经理 末次会议 姓名 XXXX年XX月XX日 部门 市场部 办公室 财务部 职务 总经理 管代 安全事务代表 经理 经理 经理 技术支持电话：17792365387
2017年内部审核实施计划
JL－12－01 目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2011标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。 范围：本组织管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动 依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2011标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规 审核组： 组长：XXXX 组员：XXXXX 审核时间：2017/XX/XX-2017/XX/XXX 首次会议：2017/XX/XXX 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加 与管理层交换意见/末次会议：2017/XXX/XXXX 16:30-17:00 ，参加人员同上 日期 时间 部门及要素 管理层及职业健康安全事务代表： 08:30 X日 至 12:00 Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3； E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3; S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6; 办公室： Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/14:00 7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2; X日 至 E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.S:4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5; 市场部： 08:00 Q:6.2/5.3/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.1/X日 至 8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2； S:4.4.1/4.3.1/4.4.6; 15:00 财务部： X日 至 E:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1; XXX 16:00 S:4.4.1/4.3.1/4.4.6; XXX 15:00 E:6.2/5.3/6.1.2/6.1.4/8.1； XXXX 18:00 2/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2; XXXX 审核员 11日 16:30 末次会议 至 17:00 全体 ※ Q/E:6.2(S:4.3.3)；Q/E:5.3(S:4.4.1)；E:8.1（4.4.6），在各部门均应审到 编制：XXXX 批准：XXXXX 日期： 日期：
技术支持电话：17792365387