发布时间 : 星期三 文章A3-V12.0.0新中大客户结算应用手册更新完毕开始阅读
12.0应用手册系列--客户结算
1.2.2 开票管理
采购员收到发票后，进行收票登记处理，财务人员收到信息后，进行发票的具体信息确认，使收票过程更加清晰，权责明确并提高财务工作效率
1.2.3收款管理
2.1 销售结算流程
2.1.1 启用财务管理的结算流程
开票、收款一体化流程(启用财务管理)业务开票员/出纳财务业务收款单（确认状态）自动客户结算单开票申请单审核或审批流--传消息收款凭证确认开票销售发票传消息发票记账应收凭证
流程图说明：
1. 业务部门发起付款申请，财务收到消息后，进行确认付款和供应商结算 2. 业务部门进行收票登记，财务收到消息后，进行确认收票和发票的记账
12.0应用手册系列--客户结算
2.2.2 不启用财务管理的结算流程
开票、收款一体化流程(不启用财务管理)业务开票员/出纳业务收款单（确认状态）业务收款单确认收款开票申请单审核或审批流--传消息确认开票销售发票 流程图说明：
1. 业务部门发起付款申请，财务收到消息后，进行确认付款生成业务付款单 2. 业务部门进行收票登记，财务收到消息后，进行确认收票
二、 应用准备
3.1 系统准备
启用新中大A3系统供应链管理和账务管理模块
3.2 系统配置
在采购选项中，配置是否开启账务结算管理 在销售选项中，配置是否开启账务结算管理
12.0应用手册系列--客户结算
三、 操作说明
4.1客户结算
4.1.1销售发货
销售业务员小宋与客户杭州娃哈哈签订订单一份（A成品，数量10，单价500，金额5000）
4.1.2销售开票
小宋发完货收到货款后，向账务人员发起开票申请
12.0应用手册系列--客户结算
指定开票人，申请单审核后就会传消息到指定开票人，提醒他进行确认开票 开票申请单保存后，业务部门审核（可以走审批流），
开票申请单审核完成后，自动传消息到开票人小陈的桌面业务处理预警。
收到未开票的开票申请单信息后，可以在消息窗口，直接进入开票申请单列表，展示的是已审核未开票的开票申请单，然后选择一条或者多条进行开票确认。
开票申请单列表同时展示表头和表体，类似发货单列表（窗口上半部分展示表体，选择其中一条后，在下栏展示表体明细）
当然也可以直接进行开票
12.0应用手册系列--客户结算
4.1.2业务收款
1、如果启用账务结算管理，则在账务系统的客户结算中心，新增客户结算单自动生成业务收款单
如果不启用财务结算系统 则在销售模块做业务收款单
保存后，财务人员再进行审核确认