发布时间 : 星期二 文章2015版质量、职业健康安全及环境管理体系内审检查表更新完毕开始阅读
Q:8.2.4产品和服务要求的更改 1、合同/订单更改有无要求？ 2、有无合同/订单更改的情况？更改后有无进行评审？如何处置？ 1、公司有无顾客财产和外部提供财产的管理要求？ 2、公司有无按照规定要求识别和管理顾客Q:8.5.3，顾客或的财产？ 外部供方的财产 管理是否到位？是否有效？ 1、产品和服务后续的交付活动包含哪些？ 2、交付活动控制是否适宜？ Q:8.5.5，交付后的活动 Q:9.1.2顾客满意 1、有无获取顾客满意的方式方法？ 2、确定多长时间进行一次调查？ 3、调查的内容是否合适？ 4、有无进行调查统计？ 5、调查统计结果如何？能否满足要求？是否到达目标要求？ 1、有无建立数据分析和评价的要求？ 2、使用了哪些分析和评价方法？ 3、分析和评价的内容包括哪些？是否包括标准和规定的要求？ 4、抽查几份分析和评价情况，检查是否完整、充分？ 能否对持续改进起到作用？ Q:9.1.3分析与评价 本部门涉及的危险源是否依据重要程度制定措施进行控制？有无证据？ O:4.4.6运行控制
内审检查表
审核员： 受审核部门 检测部 时间 审核意见 标准条款 审核内容、方法 符合 基本符合 不符合 不适用 说明 E：6.1.2 环境因素 是否按文件要求对本部门涉及的环境因素进行识别？有无遗漏？有无重要环境因素？如何控制？ E：6.1.4 措施的策划 1、是否对本部门环境因素、合规义务及识别的风险和机遇的管理进行策划？ 2、策划是否融入体系管理的过程中？是否对其管理的有效性实施评价？ 是否按文件要求对本部门涉及的危险源进行识别？有无遗漏？是否及时更新？有无重大危险源？如何控制？ O：4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 Q/E：8.1，运行策划和控制 1、运行策划有无确定产品和服务的要求？ 2、有无形成产品和服务的流程？流程是否清晰？有无确定相应的关键和特殊过程？ 3、有无过程和产品的接收准则？接收准则是否适宜、符合要求？ 4、有无策划产品和服务过程运行所需的资源？资源是否包含了设施设备、计量仪器设备及相关的人员配备等？ 5、有无实施过程控制？ 6、过程控制的成文信息有哪些？是否包含进货检验、过程检验、成品检验的相关阶段的情况？ 7、有无外包过程？控制手段是否适宜？ 8、有无变更情况，是否进行评审？策划是否适宜？ 本部门涉及的危险源是否依据重要程度制定措施进行控制？有无证据？ O:4.4.6运行控制 Q：7.1.5监视和测量资源 1、有无监视和测量的管理制度？ 2、计量仪器设备的配置情况有无形成清单？是否适宜、满足需要？ 3、计量仪器设备是否按要求进行周期检定?有无检定记录证据? 4、抽查计量仪器设备有无标识? 5、使用或维护是否恰当?是否按设定的要求进行保养维护？ 6、计量仪器设备有无内校情况？如有，内校员是否具备能力？内校是否适宜？ 7、计量仪器设备使用过程中有无失效情况？如果失效，是否有能力控制？ 有无软件确认的情况？如果有，确认情况 是否适宜？ Q/E：8.1，运行策划和控制 1、运行策划有无确定产品和服务的要求？ 2、有无形成产品和服务的流程？流程是否清晰？ 3、有无策划产品和服务过程运行所需的资源？资源是否包含了设施设备、计量仪器设备及相关的人员配备等？ 4、有无实施过程控制？ 5、过程控制的成文信息有哪些？是否包含相关阶段的情况？ 6、有无变更情况，是否进行评审？策划是否适宜？ 1、组织是否已确定生产和服务的全过程？ 2、有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等。 3、使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？ 4、是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？ 5、是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动？ 6、人员是否具备条件和资格？ 7、产品放行的管理 8、产品和服务交付和交付后的管理？ 1、有无标识和可追溯性的控制要求？是否需要管理制度？有无产品防护控制要求？是否需要管理制度？ 2、有无对来样产品、设备进行标识? 3、检验检测样品的状态描述和有无标签标识? 4、物料及样品的搬运工具是否适合? 产品防护条件如何？包装是否适宜？产品的防护是否符合要求？ 5、检验检测报告或证书的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检验检测报告或证书的一部分，以及表明检验检测报告或证书结束的清晰标识。 1、有无建立数据分析和评价的要求？ 2、使用了哪些分析和评价方法？ 3、分析和评价的内容包括哪些？是否包括标准和规定的要求？ 4、抽查几份分析和评价情况，检查是否完整、充分？ 能否对持续改进起到作用？ 1、是否有成文的纠正措施管理规定? 2、规定的内容是否完成，是否符合公司现有的特点？ 3、有无改进的措施情况发生？措施有无进行原因分析，有无进行跟踪验证，对结果有无进行评审确认？ 4、纠正措施有无成文信息，是否包含不合格的性质以及随后所采取的措施；纠正措施的结果等内容？ 5、措施的有效性是否符合要求？ Q：8.5.1，生产和服务的提供的控制 Q：8.5.2，标识和可追溯性 Q：8.5.4，产品防护 Q：9.1.3分析与评价 Q/E:10.2 不合格和纠正措施 内审检查表 审核员： 受审核部门 测绘部 时间 审核意见 标准条款 审核内容、方法 符合 基本符合 不符合 不适用 说明 E：6.1.2 环境因素 是否按文件要求对本部门涉及的环境因素进行识别？有无遗漏？有无重要环境因素？如何控制？ E：6.1.4 措施的策划 1、是否对本部门环境因素、合规义务及识别的风险和机遇的管理进行策划？ 2、策划是否融入体系管理的过程中？是否对其管理的有效性实施评价？ 是否按文件要求对本部门涉及的危险源进行识别？有无遗漏？是否及时更新？有无重大危险源？如何控制？ O：4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 Q/E：8.1，运行策划和控制 1、运行策划有无确定产品和服务的要求？ 2、有无形成产品和服务的流程？流程是否清晰？有无确定相应的关键和特殊过程？ 3、有无过程和产品的接收准则？接收准则是否适宜、符合要求？ 4、有无策划产品和服务过程运行所需的资源？资源是否包含了设施设备、计量仪器设备及相关的人员配备等？ 5、有无实施过程控制？ 6、过程控制的成文信息有哪些？是否包含进货检验、过程检验、成品检验的相关阶段的情况？ 7、有无外包过程？控制手段是否适宜？ 8、有无变更情况，是否进行评审？策划是否适宜？ 本部门涉及的危险源是否依据重要程度制定措施进行控制？有无证据？ O:4.4.6运行控制 Q：7.1.5监视和测量资源 1、有无监视和测量的管理制度？ 2、计量仪器设备的配置情况有无形成清单？是否适宜、满足需要？ 3、计量仪器设备是否按要求进行周期检定?有无检定记录证据? 4、抽查计量仪器设备有无标识? 5、使用或维护是否恰当?是否按设定的要求进行保养维护？ 6、计量仪器设备有无内校情况？如有，内校员是否具备能力？内校是否适宜？ 7、计量仪器设备使用过程中有无失效情况？如果失效，是否有能力控制？ 有无软件确认的情况？如果有，确认情况是否适宜？ Q/E：8.1，运行策划和控制 1、运行策划有无确定产品和服务的要求？ 2、有无形成产品和服务的流程？流程是否清晰？ 3、有无策划产品和服务过程运行所需的资源？资源是否包含了设施设备、计量仪器设备及相关的人员配备等？ 4、有无实施过程控制？ 5、过程控制的成文信息有哪些？是否包含相关阶段的情况？ 6、有无变更情况，是否进行评审？策划是否适宜？ 1、组织是否已确定生产和服务的全过程？ 2、有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等。 3、使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？ 4、是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？ 5、是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动？ 6、人员是否具备条件和资格？ 7、产品放行的管理 8、产品和服务交付和交付后的管理？ 1、有无标识和可追溯性的控制要求？是否需要管理制度？有无产品防护控制要求？是否需要管理制度？ 2、有无对来样产品、设备进行标识? 3、检验检测样品的状态描述和有无标签标识? 4、物料及样品的搬运工具是否适合? 产品防护条件如何？包装是否适宜？产品的防护是否符合要求？ 5、检验检测报告或证书的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检验检测报告或证书的一部分，以及表明检验检测报告或证书结束的清晰标识。 1、有无建立数据分析和评价的要求？ 2、使用了哪些分析和评价方法？ 3、分析和评价的内容包括哪些？是否包括标准和规定的要求？ 4、抽查几份分析和评价情况，检查是否完整、充分？ 能否对持续改进起到作用？ 1、是否有成文的纠正措施管理规定? 2、规定的内容是否完成，是否符合公司现有的特点？ 3、有无改进的措施情况发生？措施有无进行原因分析，有无进行跟踪验证，对结果有无进行评审确认？ 4、纠正措施有无成文信息，是否包含不合格的性质以及随后所采取的措施；纠正措施的结果等内容？ 5、措施的有效性是否符合要求？ Q：8.5.1，生产和服务的提供的控制 Q：8.5.2，标识和可追溯性 Q：8.5.4，产品防护 Q：9.1.3分析与评价 Q/E:10.2 不合格和纠正措施 注：①在评审意见相应栏内划；②体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；
③不符合、基本符合为整改项，应在备注栏内作相应的说明。