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质 量 记 录 控 制 清 单
编
QR/WKN—424—01 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 质量记录 受控文件清单 外来文件控制清单 文件发放/收回记录 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录控制清单 文件借阅复制记录 办公室质量目标指标检查考核表 号：
记录编号 QR/WKN—423—01 QR/WKN—423—02 QR/WKN—423—03 QR/WKN—423—04 QR/WKN—423—05 QR/WKN—424—01 QR/WKN—424—02 QR/WKN—541—01 QR/WKN—541—02 使用部门 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 保存年限 三年 五年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 销售管理部质量目标指标检查考核表 10 国际业务部质量目标指标检查考核QR/WKN—541—03 技术质量部 三年 表 11 产品策划部质量目标指标检查考核QR/WKN—541—04 技术质量部 三年 表 12 技术质量部质量目标指标检查考核QR/WKN—541—05 技术质量部 三年 表 13 生产综合部质量目标指标检查考核QR/WKN—541—06 技术质量部 三年 表 14 生产管理部质量目标指标检查考核QR/WKN—541—07 技术质量部 三年 表 学 海 无 涯
15 16 17 18 19 20 管理评审计划 管理评审通知 管理评审报告 管理评审会议记录 管理评审评价表 管理评审评价资料（ ） QR/WKN—560—01 QR/WKN—560—02 QR/WKN—560—03 QR/WKN—560—04 QR/WKN—560—05 QR/WKN—560—06 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 三年 三年 三年 三年 三年 三年 编制： 批准：
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编号：QR/WKN—
424—01 序号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 质量记录 年度培训计划 培训记录表 记录编号 QR/WKN—620—01 QR/WKN—620—02 使用部门 办公室 办公室 办公室 办公室 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 销售管理部 保存年限 三年 三年 三年 长期 长期 长期 三年 三年 三年 五年 十年 三年 员工培训需求申请单 QR/WKN—620—03 员工培训有效性评价表 QR/WKN—620—04 QR/WKN—630—01 QR/WKN—630—02 生产设施一览表 设施验收单 设施日常保养项目表 QR/WKN—630—03 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 QR/WKN—630—04 QR/WKN—630—05 QR/WKN—630—06 设备能力鉴定认可表 QR/WKN—630—07 产品要求评审表 QR/WKN—720—01 学 海 无 涯
33 34 35 36 37 38 39 40 定单确认表 销售合同 QR/WKN—720—02 QR/WKN—720—03 销售管理部 销售管理部 销售管理部 销售管理部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 顾客反馈处理登记表 QR/WKN—720—04 产品交付记录表 设计开发建议书 设计开发计划书 设计开发任务书 设计确认记录表 QR/WKN—720—05 QR/WKN—730—01 QR/WKN—730—02 QR/WKN—730—03 QR/WKN—730—04 编制： 批准：
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QR/WKN—424—01 序号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 质量记录 设计验证记录表 设计评审记录表 设计更改记录表 供方评定记录表 合格供方名单 供方业绩评价表 采购申请单 采购合同 生产计划单 记录编号 QR/WKN—730—05 QR/WKN—730—06 QR/WKN—730—07 QR/WKN—740—01 QR/WKN—740—02 QR/WKN—740—03 QR/WKN—740—04 QR/WKN—740—05 QR/WKN—751—01 QR/WKN—751—× QR/WKN—755—01 使用部门 技术质量部 技术质量部 技术质量部 生产综合部 生产综合部 生产综合部 生产综合部 生产综合部 生产管理部 生产管理部 生产综合部 保存年限 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 号
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各种生产记录 入库单 学 海 无 涯
52 53 54 55 56 57 58 59 60 出库单 库存物资账、卡、表 监视测量设备一览表 测量监视设备履历卡 QR/WKN—755—02 QR/WKN—755—03 QR/WKN—760—01 QR/WKN—760—02 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 销售管理部 三年 三年 五年 五年 三年 三年 三年 销售管理部 顾客满意度调查表 年度内审计划 QR/WKN—821—02 国际业务部 QR/WKN—822—01 三年 三年 计量检测设备校准计划表 QR/WKN—760—03 校准记录表 顾客反馈处理记录表 QR/WKN—760—04 QR/WKN—821—01 编制： 批准：
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QR/WKN—424—01 序号 质量记录 记录编号 使用部门 保存年限 61 62 63 64 65 66 67 68 69 审核实施计划 内审检查表 不符合报告 内部审核报告 QR/WKN—822—02 QR/WKN—822—03 QR/WKN—822—04 QR/WKN—822—05 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 号
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内审首（末）次会议签到表 QR/WKN—822—06 不合格项分布表 请检单 质量检验报告单 产品包装材料检验报告单 QR/WKN—822—07 QR/WKN—824—01 QR/WKN—824—02 QR/WKN—824—03