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XXXXX有限公司
十一月对标管理工作简报
一、 十一月对标管理开展的工作
对标管理办公室根据集团公司下达的对标先进单位评选办法，准备对标先进单位评选材料。 二、 上月整改情况
1． 生产指标
---烟气含氧量：因煤质改善，本月完成值为2.96%，较上月2.92%上升0.04%，有好转，但仍未达到目标值3.03-3.5%；
---汽机真空：因江水温度下降，本月完成值达到93.36%，完成目标值92.5%；
负荷率、再热蒸汽温度、给水温度、灰渣可燃物、磨煤机单耗、排粉机单耗、制粉钢耗月度值较目标值仍有差距，整改力度不大，值长室、生技部应关注以上指标，尽快改善。
2．经营指标
---单位电量消耗材料费本月完成值为0.00097元/千瓦时，较上月0.00215元/千瓦时下降0.00118元/千瓦时，目标值为0.002元/千瓦时，完成目标值；
剩余收益校核值、单位容量边际贡献、因电量完成不理想，虽有好转，但仍距目标值有差距；入厂标煤单价涨幅本月仍高于集团公司湖北区域平均值；单位容量维护材料费继续超标，整改不力。
（附公司11月整改情况表完成表） 三、 十一月主要指标对标情况及评价
---11月公司未发生影响生产、环保、经济、党风廉政建设及企业稳定与形象方面的安全指标的事故和事件，安全指标完成对标目标值；
---非计划停运系数本月完成0%，对标值为0.4%，完成情况良好； ---机组平均利用小时完成459，湖北省统调火电平均利用小时193小时，超过其266小时，完成对标值；
---厂用电率本月为6.18%，对标值为7%；综合、生产厂用电率差为0.27%，完成情况较好；
---电费回收率：11月份在财务部的努力下当月电费率回收达到101.15%,增长势头良好，当月目标完成;累计值为99.52%,逼近目标值100%;
---入厂煤标煤单价859.91元/吨，华电湖北区域平均864.12元/吨, 完成对标值；与07年底比公司入厂标煤单价涨幅为331.33元/吨，华电湖北区域平均涨幅为239.98元/吨,未完成对标值。
按照公司评价体系,公司8月评价得分为865分(满分1000分),得分率为86.5%，较上月得分率下降6.2%，其中安全指标得分190分，得分率100%；
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生产指标得分272分，得分率97.1%；经营指标得分403分，得分率76%。
（附公司11月综合评价汇总表） 四、 对标管理分析
1.公司安全指标11月得分率为100%，与上月持平；
2.生产指标得分率为97.1%，较上月得分率95.4%上升了1.7%。 生产指标主要扣分原因如下：
负荷率、再热蒸汽温度、烟气含氧量、给水温度4个指标未完成目标值；
---负荷率因中调要求调峰，故负荷率较低；
---由于负荷较低、再热器管壁温度较高，调节困难，汽温不好维持，再热蒸汽温度本月完成值为511.9℃，较对标值515℃低；
---本月机组平均负荷较低，导致给水温度(223.7℃)比目标值(226℃) 低2.3℃。
---主要辅机耗电率下降，本月完成值5.87%，对标值6.07%，完成目标值，但仍有两项主要辅机耗电率超标：
A: 由于本月机组负荷较低，同时来煤不好制粉，三台制粉系统运行，造成单耗上升，磨煤机单耗本月为15.14千瓦时/吨煤，对标值为13.94千瓦时/吨煤，未完成对标值。
B：排粉机单耗本月为8.19千瓦时/吨煤，较对标值7.647千瓦时/吨煤高出了0.543千瓦时/吨煤。
3.经营指标得分率76%，较上月得分率82.1%下降6.1%，主要扣分原因是：
剩余收益校核值、单位容量边际贡献、入厂标煤单价涨幅、单位容量维护材料费、燃煤二次费用、热值差、资金成本利率、单位容量年均技改费及单位容量维持简单再生产年均技改费共9项指标未完成目标值（或时间进度目标值）；
---因利用小时降低，发电量较少，本月亏损252万元，剩余收益校核值、单位容量边际贡献均未完成目标值：
a.剩余收益校核值本月为-38.27元/千瓦.月，较基准月均值-35.99多亏2.28元/千瓦.年，未完成对标值；
b.单位容量边际贡献本月为26.01元/千瓦.月,较基准月均值53.976低27.966元/千瓦.年, 未完成对标值；
---单位容量维护材料费本月为1.52元/千瓦.年，基准月均值为1.25元/千瓦.年，未完成对标值，生技部应均衡每月出账进度，控制好月进度。
---燃煤二次费用本月为1.57元/吨，累计值为0.67元/吨，目标值为0.54元/吨，均未完成对标值，主要原因是车皮算延时费超标严重，高于往年同期水平，燃料购运部应做好均衡发运工作，燃料部加大开展班组劳动竞赛力度，加强各相关班组的取卸存工作协调性，力争年终完成目标值；
---热值差本月为589KJ/Kg，对标值为502 KJ/Kg，未完成对标值，但
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累计值为331 KJ/Kg，完成情况较好；
---资金成本利率本月为7.2%，目标值为7.05%，未完成对标值。受国际金融危机影响，我国已连续4次调低利率，但由于在对电力行业的信贷投放上并无其他实质性利好政策出台，预计下月资金成本率可降至基准值以下；
单位容量年均技改费因脱硫项目付款较多，本月达到36.51元/千瓦，超出基准月均值(31.73元/千瓦)4.78元/千瓦，累计值这74.32元/千瓦，情况较好，生技部应均衡每月出账进度，控制好月进度。
单位容量维持简单再生产年均技改费本月为3.82元/千瓦，略超基准月均值3.78元/千瓦。
(异常指标原因分析及整改措施见附表对标管理季度分析表) 五、 本月不合格待整改的指标 1. 生产指标 序号 生产指标 责任单位 1 负荷率 值长室 2 3 4 5 6 7 8 再热蒸汽温度 烟气含氧量 给水温度 灰渣可燃物 磨煤机单耗、排粉机单耗 制粉钢耗 制水酸耗 发电部、检修部 发电部、检修部 发电部、检修部 发电部 发电部、检修部 发电部 发电部 2. 经营指标： 序号 经营指标 1 剩余收益校核值 2 单位容量边际贡献 3 入厂标煤单价涨幅 4 单位容量维护材料费 5 燃煤二次费用 6 热值差 7 资金成本利率 8 单位容量年均技改费 9 单位容量维持简单再生产年均技改费 10 劳动生产率 六、 考核
责任单位 燃料购运部 生技部 燃料部、燃料购运部 燃料购运部 生技部 生技部 3 页 第
经对标管理办公室讨论，考核如下： 1. 生产指标
负荷率、再热蒸汽温度、烟气含氧量、给水温度、灰渣可燃物、磨煤机单耗、排粉机单耗、制粉钢耗、制水酸耗9个指标未完成对标值，由生产部门按生产指标考核办法进行考核。
2．经营指标
经生产考评讨论，剩余收益校核值、单位容量边际贡献、入厂标煤单价涨幅、单位容量维护材料费、燃煤二次费用、热值差、资金成本利率、单位容量年均技改费及单位容量维持简单再生产年均技改费共9项指标未完成对标值，不予考核。
七、 十二月计划开展的主要工作
组织各部门开展对标管理评选先进工作，检查结果将纳入月度奖金考评。
对标管理办公室
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