发布时间 : 星期三 文章新阳能源“治亏创效”行动实施方案更新完毕开始阅读
山东新阳能源有限公司文件 新阳发字﹝2014﹞190号
关于印发《新阳能源“治亏创效”行动实施方
案》的通知
各单位：
为深入贯彻落实能源集团、集团公司关于亏损企业治理工作的一系列会议、文件精神，积极应对宏观经济形势下行的新挑战和煤炭产业发展趋势的新变化，尽快扭转矿井生产经营被动局面，稳步提升企业经济运行质量，努力实现降本增收、减亏增效目标任务，按照集团公司《关于开展“治亏创效”行动的通知》要求，结合矿井实际，制定以下实施方案，现予印发，请认真贯彻执行。
山东新阳能源有限公司
2014年4月18日
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新阳能源“治亏创效”行动实施方案
一、工作思路
坚持以能源集团、集团公司年初工作会议精神为指导，以“创新突破、转型跨越“为主题，以“减亏止亏、扭亏为盈”为中心任务，按照集团公司转型提效的总体要求和工作部署，紧紧围绕减亏创效“四四三”工作目标，即：稳定“四个增量”（原煤产量、洗精煤产量、外购配煤量和商品煤销量），控制“四个减量”（采区个数、系统个数、人员总数和设备闲置数），优化“三个质量”（生产管理、成本管控和资产运营），科学化决策，规范化经营，精益化管理，全面提升矿井应对危机的能力、生存发展的能力、增收创效的能力，力争以最短的时间、最快的速度和最佳的效果，推进企业“扭亏为盈”奋斗目标顺利实现。
二、基本原则
（一）产量提升与煤质管控协同推进。应对危机，战胜困难，实现减亏止亏目标任务，既要保证量的提升，又要寻求质的突破。要坚持“一层煤为主、七层煤为辅、搭配开采”的原则，客观正视矿井自然条件，立足当前，着眼长远，科学调整生产布局，保证正常生产接续；要加快采掘提速步伐，充分利用井下煤矸分储、分运空间，全力提升原煤产量。要牢固树立全员质量意识，强化源头控制，优化采场设计，严格控制采高，全程把关采、掘、运、提、洗等各道工序，完善除杂系统，稳定洗煤指标，确保煤炭产品质量满足市场，满足客户。
（二）稳固基础与创新突破一体联动。越是困难，越不能放松基础管理，更要加大创新工作力度。要依靠扎实的基础管
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理和不断强化的全面市场化管理、预算管理和对标管理，以“三个对标”竞赛活动为载体，着力在增量、降本上下功夫，确保在提质、增收上取得新成效，不断提升企业盈利能力。要坚定不移地推进管理创新和技术创新，重点做好以“人”为核心的劳动组织、绩效考核创新和以“物”为核心的设备管理、材料管控创新，积极支持和鼓励各单位围绕解决生产难题进行的采掘工艺创新、设备管理创新和工具发明创新，同时要建立考核机制，把基础管理与创新工作纳入单位、部门负责人月度绩效考核，保证两项工作一体联动。
（三）装备优化与轻资产运营统筹兼顾。要在实现轻资产运营的前提下，按照“保证安全投入、调控生产投入、拒绝低效投入”的原则，统筹安排好设备优化、升级工作，既要保证矿井安全生产，高效运行，又要压减、控制设备购置，实现投资效益最大化。要建立健全闲置设备定期盘点、清理机制，巩固深化近年来“清仓查库”活动效果，进一步盘活库存资产，清理无效、低效资产，减轻企业负担，实现轻资产运营。
（四）控制支出与保障稳定全面协调。维护矿井正常生产、经营秩序，从严从紧控制非生产性支出，大力压缩机关运行费用，努力降低管理费用；各单位、各部门要以“紧”、“省”为原则，厉行节俭，杜绝浪费；要进一步提高后勤服务质量，在保障职工最基本生活设施完备的前提下，严控楼堂馆所等基本建设支出。要按照能源集团和集团公司提出的“效益增、工资涨；效益降、工资减”的工作要求，科学管控工资分配和工资成本；要加大职工思想教育力度，强化形势任务宣传，通过讲形势、讲困难、讲政策、讲措施，将压力层层传递，形成共克
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时艰的强大合力，保证矿区和谐稳定。
三、实现目标
（一）矿井主要指标预计及治亏创效目标 2014年矿井主要指标预计及治亏创效目标量化表
2013年 主要指标 实际完成 1.原煤产量（万吨） 2.洗精煤产量（万吨） 3.商品煤销量（万吨） 4.洗精煤销量（万吨） 5.掘进进尺（米） 6.原煤单位综合成本（元/吨） 其中：材料成本总额（万元） 电力成本总额（万元） 维修费用总额（万元） 7.矿井利润（万元） 8.原煤全员工效（吨/工） 其中：回采工效（吨/工） 掘进工效（米/工） 9.原煤生产人员（人） 10.矸石升井量（万吨） 11.原煤综合灰分（%） 12.原煤综合发热量（大卡） 13.电厂利润 14.砖厂利润 83.96 34.81 87.5 39.43 16430 522.24 4459 3427 3312 -8013.47 2.62 7.14 0.17 1244 78.17 53.22 2988 -3421.38 23.23 预计完成 80 35.2 85.2 41.2 14600 479 4000 3187 2400 -6380 2.68 9.03 0.19 1115 76 50.5 3138 0 30 同比+、- -3.96 0.39 -2.3 1.77 -1830 -43.24 459 -240 -912 -1633.47 0.06 1.89 0.02 129 -2.17 -2.72 150 3421.38 6.77 奋斗目标 85 37.4 90 43.2 16000 465 4000 3187 2400 -5590 2.77 9.3 0.2 1113 74.57 49.22 3188 100 100 同比+、- 1.04 2.59 2.5 3.77 -430 -57.24 459 -240 -912 -2423.47 0.15 2.16 0.03 131 -3.6 -4 200 3321.38 76.77 2014年治亏创效目标
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