发布时间 : 星期一 文章检修部安健环体系更新完毕开始阅读
钻石风险管理体系部门、班组实施项目细化
单元及要素 1 组织管理 部门要求 班组要求 计划时间 完成时间 ① 部门安培管理负责将方针及其任何修订通知所有专业；（在检修部网站发布） ② 专业主管、专工监督检查班组打印发放安健环方针及员工熟悉内容的《情况》； 班组安健环代表打印发放《方针》， 1.1方针 ③ 部门安培管理通过抽查等形式了解部门人员对安健环方针的熟悉情况，争取要求所有人员熟悉理解安全生产方针。 85%的员工达到要求； ④ 部门安培管理检查安健环方针上墙。《安健环方针上墙、熟悉情况抽查记录》 部门6月① 人事部制定部门各岗位职责与权限； 1.2职责与权限 ② 部门主任对部门各岗位的职责与权限进行回顾与更新；《检查记录》 抽查 ① 部门安培管理拟定本部门适用《法律法规数据库》，由部门主任批准后执行； ② 法律法规/厂级管理文件/部门的管理制度的融和； 1.3法律法规与其③ 当发生变化时，部门安培管理及时更新法律法规数据库； 他要求 ④ 部门主任制定本部门相关的制度；《检修部管理制度》 ⑤ 部门安培管理管理本部门相关的制度（索取、传达、培训）。 ① 部门主任传达电厂的目标和指标； 部门6月② 主任主任制定专业的‘目标与指标’； 1.4目标与指标 ③ 主管、专工制定各班组的目标和指标（专业可不到班组分解） ④ 班组张贴目标和指标； 1
专业6月5部门6月日进行普10-12日检 抽查 所有成员必须清楚本岗位的职责与权限。 10-12日班组安健环代表梳理和自己有关的《检修部管理制 度》清单。 ①每个员工清楚电厂和本部门、班组的目标、指标； 第9单元10-12日②清楚自己的行为与目标指标的关联。 检查执行 抽查 单元及要素 部门要求 ⑤ 主管、专工审核班组目标和指标的实施和完成情况，进行分析并记录；‘记录’ ⑥ 部门安培管理检查、记录结果并拟定考核意见上报部门主任。《部门安健环记录》 1.5机构的设置与部门确定安健环代表名单及其职责并张贴安健环代表名单及其职责。 人员任命 按规定的频率召开会议；形成会议纪要，会议纪要应包含：《周安健环例会》、《月度安健环例会》 a) 需完成的安健环项目清单； b) 完成时间； 1.6安健环会议 c) 责任人； d) 所需资源； e) 跟踪人员； f) 产生证据表明前次项目清单的内容得到闭环管理。 部门（定制管理员负责）及专业都应有周安健环会议记录。 ① 部门安培管理负责整、管理本部门与安健环风险体系相关的所有文件，包括法① 人员及设备在工作中的风险分析留下的记录； 律法规、安全管理记录、作业（大小修及日常工作）活动记录、与相关方联系1.7文件与数据控记录等； 制 ② 部内定制管理员负责整、管理本部门会议记录、标准、变化管理等 包括：工作票、操作票、申请单等 ③ 为便于索引，建立信息系统前，建议使用文件夹分类保存。 2
班组要求 计划时间 完成时间 ① 部门的每个成员应应知道本区域的安健环代表； ② 理解安健环代表所做的工作、存在的意义。 班组进行安全、健康、环境活动要有记录。（将周安全例会改为安健环例会并填写相关内容）只要没有上传的就改成安健环活动记录 要求：每周进行一次1.7项的工作留下的记录 班长、班前班后会班组会议有工作日记。（班组工作记录） 安全员负责班组安全活动记录。 ② 使用作业指导书的记录； 6月25日 ③ 班组安健环活动、事故回顾记录。 单元及要素 部门要求 ① 建立外部联系的目标对象清单（外包单位）：负责人、联系方式等 ② 建立《外部联系表》，确定与其联系的计划、联系内容、联系人，保留沟通记1.8外部联系 录；（部门及专业）应有两级： ③ 接待与本部门相关的外部团队。 1.9管理评审 部门安培管理管理评审会议前，提交本部门安健环业绩报告。 部内定制管理员负责检查专业各项费用是否超标并落实原因； 1.10采购系统 专业每月及时上报费用超标的说明，由部门主任确认后记录。 发生错报的对专业进行考核。 策划部牵头，专工参与。专工负责评标，策划部负责标准、定标，文件由策划部来做。 班组对每项至少提交一份《外包工程安健环检查记1.11承包商管理 部门安培管理负责安全培训、成绩、审核证件有记录。部门安培管理和相关负责录》 人开工现场审核，有记录。《外包工程安健环检查记录》 专业对承包商进行检查（每周不少于两次并有记录）《外包工程安健环检查记录》 ① 各部门安全员收集员工有关工余事故，分析产生原因及预防措施。 ② 对员工进行工余安健环宣传； 1.12工余安健环管理 ③ 建立并保存相应记录，包括但不限于以下文件： 《工余安健环事故/事件预防措施宣传册》 《工余安健环事故/事件报告记录》 《工余安健环事故/事件调查分析报告》 3
班组要求 计划时间 完成时间 无 无 班组提采购计划一级一级报批 用五联单领取。 班组每月提交一份报告《工余事故、交通意外事故》。 （不奖励、不考核） 单元及要素 2 能力、培训与沟通 2.1员工的选聘 人力资源部牵头，部门主任参加。工作规范人事部定。 ① 部门安培管理负责布置、检查和指导各专业开展培训工作，定期召开培训员（专业专工）会议，总结交流经验；每季度一次 ① 班组依据责任分工对员工进行培训，培训结② 制定表格格式并下发《员工培训需求表》《培训效果反馈意见》， 果作为员工上岗的依据。 ③ 培训时要填写《参培人员签到表》； 2.2培训 ④ 部门安培管理培训前要提交相应的《员工培训计划表》提交归口部门； 自己的培训，《员工培训需求表》《培训效果⑤ 培训结束都应有考试， 反馈意见》。 ⑥ 培训结束后，专业要填写培训总结，提交部门安培管理；汇总交策划部专工 ⑦ 培训总结及相关培训资料在部门保存一年以上。（今年开始） ① 对采纳的合理化建议要有奖励，可以物质奖励及表扬，保留文件。没有采纳的① 每个员工了解提出合理化建议的渠道： 2.3内部沟通 也要给与相关回复；（策划部） ② 部门负责人与员工的谈话应有记录。 ① 建立检修部认可与激励标准；《检修部经济责任制考核细则》 ② 公告、传达认可与激励标准； 2.4认可与激励 ③ 及时辨识员工安健环工作表现；《员工安健环工作表现检查表》 ④ 通过安全生产月报，展示部门安健环的信息； ⑤ 安全生产月报要保证每个员工能够获取。 3 风险管理 4
部门要求 班组要求 计划时间 完成时间 满足该岗位的要求且年度安健环的各项考试合格 6月15日 ② 员工要针对责任分工及其涵盖的风险提出 Mis系统由单子。技术到总工。 ① 确保每个员工熟悉认可与激励标准。