发布时间 : 星期三 文章2018年经典原创ISO9001 2015版质量管理体系解读之内部体系审核表检查全套(按过程、条款、部门分类)更新完毕开始阅读
ISO9001:2015 质量管理体系基本要求
解读之内部体系审核检
查表全套
按条款审核（2-23页）
按部门审核（24-51页）
按过程审核（52-69页）
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XXXX股份有限公司 ISO9001:2015 质量管理体系内部体系审核检查表 审核时间 条款 条款内容 表格编号： 不符合描述 2018.07.13 审核人员 审核内容 审核记录 编制 评价 企业是否建立有效的管理体系，并在运行过程中形成相关文件，加以实施和保持，持续改进其有效性？ 是否确定管理体系所覆盖的范围内的有效运行？ 总要求、 4.1 理 解 组 织 及其环境 企业是否确定了与其宗旨相关并影响其实现质量管理体系、环境管？ 其中所确定的内外部因素否包括了受企业影响的或能够影响企业的环境状况？ 是否对这些内外部因素进行了监视和评审？ 质量管理体系中是否明确了相关方对企业持续提供符理 解 相 关 4.2 方 的 需 求 和期望 合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响？ 是否确定了与质量管理体系有关的相关方及相关方的要求？ 确 定 质 量 4.3 管 理 体 系 的范围 1、企业是否确定了管理体系的边界和适用性范围？ 2、确定管理体系范围时企业是否考虑了标准的相关因素？ 2
XXXX股份有限公司 ISO9001:2015 质量管理体系内部体系审核检查表 审核时间 条款 条款内容 审核人员 审核内容 3、是否将该范围内的企业的所有活动、产品和服务均确 定 质 量 4.3 管 理 体 系 的范围 5、是否对管理体系内不适用条款进行了合理性说明？ 1、企业是否按照本标准的要求，建立、实施、保持和改进了管理体系，包括所需的过程及其相互作用？ 2、企业是否建立过程分析表，用以描述过程所需的资源、过程间相互作用、过程绩效指标、过程的输入、输出以及过程的拥有者？ 3、企业是否定期对过程绩效进行监视和测量？ 4、是否根据监视和测量结果对过程进行分析以持续改善过程使其符合质量管理体系要求？ 1．最高管理者是否建立相应的管理体系，并持续改进其有效性？ 5.1 管理承诺 2．最高管理者是否 确定公司的目标和方针 ，予以公布，并确定其有效运行？ 纳入体系? 4、是否保持了范围的文件化信息，并可为相关方获取？ 表格编号： 不符合描述 审核记录 编制 评价 4.4 质 量 管理 体 系 及其 过程 3
XXXX股份有限公司 ISO9001:2015 质量管理体系内部体系审核检查表 审核时间 条款 5.1 表格编号： 不符合描述 审核人员 审核内容 审核记录 编制 评价 条款内容 管理承诺 3、以顾客为关注焦点的意识如何？是否了解顾客满意或抱怨的情况？ 1、是否有相应的管理方针，并有相应的目标来支持？ 5.2 质量方针 2、方针是否形成文件，并予以发布，公告？ 3、所指定的方针是否与公司的规模相匹配？ 1、最高管理者是否 明确公司内的各项职责和权限，并在组 织内进行沟通，以确保管理体系有效运行和保持？ 2、最高管理者是否任命专门的管理者代表，明确规定其作用、职责和权限？ 5.3 和权限 组织角色、职责3、管理者代表是否 定期向最高管理者报告体系的绩效和任 何改进的需求？ 4、各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的? 5、各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系？ 4