发布时间 : 星期日 文章FM-TS-048 A0 TS16949质量管理体系审核检查表 - 图文更新完毕开始阅读
有限公司 表单名称：ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表 表单编号：FM-TS-048 A/0 管理过程:SP1人力资源管理过程 程序文件:人力资源控制程序 （过程特性）: ? 是否已确定过程的所有人？ ? 是否已对过程加以定义？ ? 过程是否已文件化？ ? 是否已对过程的接口加以定义？ ? 过程是否监控？ ? 记录是否保存？ 涉及条款 6.2.1 总则 审核要求 过程负责部门：行政、各相关部门 输入：人员需求、具有资格的工人和技术员和干部岗位需求、岗位说明； 输出：满足需求的/适宜的被激励的人员、上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案。 Yes是 No否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ ? 做什么？ ? 谁做？ ? 用哪些指标衡量？ ? 在哪里做？
Yes是 No否 √ √ √ √ √ √
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审核员：赖金花
支持文件 . 用培训记录补充员工在产品上执行的工作类型。 . 员工记录。 . 与设计人员会谈。 审核记录 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员是否是能够胜任的？ 见年度培训计划及记录 组织是否： a） 确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力？ 6.2.2 b） 提供培训或采取其他措施以满足这些需求？ 能力，意c） 评价所采取措施的有效性？ 识和培训 d） 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献？ e） 保持教育、培训、技能和经验的适当记录？ 组织是否确保负有产品设计职责的人员有能力达到设计要求和熟练的掌握适用的工具和技术？ 6.2.2.1产品设计技能 . 作业描述。 . 每一个职位的资格。 . 培训计划。 . 培训记录。 △询问员工号A4437盘政林 无法确切表达公司质量方针“全员品管、精益求精、达零缺陷、客户满意” . 补充设计活动类型的培训记录。 . 员工记录。 . 与设计员工会谈。 . 产品设计所需的工具清单。 . 产品设计技能所需的员工培训。 . 所需工具的清单。 见产品设计员工之技能要求与培训计划 组织是否对适用的工具和技术进行识别？ 见产品设计员工之技能要求清单 第 29 页 共 41 页
有限公司 表单名称：ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表 表单编号：FM-TS-048 A/0 涉及条款 审核要求 组织是否建立并保持形成文件的程序，识别培训需求并对所有从事对产品质量有影响的工作的人员都进行培训？ 支持文件 . 依据ISO/TS 16949：2009编制的质量手册。 审核记录 见《人力资源控制程序》 6.2.2.2 培训 . 用培训记录补充分配给员工的任务的对从事特殊工作的人员是否根据所受教育，培训，类型。 技能和/或经历进行资格考核？ . 员工记录。 . 与员工交谈。 组织是否关注满足顾客特定的要求的培训？ 对所有影响产品质量的工作，组织是否对新到职或调整工作的工作人员提供适当的在职培训，包括合同工和代理工作人员？ 是否告知影响质量的工作人员不符合顾客质量标准的后果？ 相关特殊岗位之上岗前培训记录和在职培训记录 . 员工的培训满足顾客规定要求的证据。 有关注 . 在新任务中的员工培训记录。 . 合同制员工的培训记录。 . 培训内容。 6.2.2.3 岗位培训 新进员工培训记录 有告之，且在培训内容中体现
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有限公司 表单名称：ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表 表单编号：FM-TS-048 A/0 管理过程:SP2文件和记录管理过程 过程负责部门：文控中心 输入：顾客图纸、技术文件、质量手册、程序文件、管理标准、质量记录、外来文件及其他需要控制的管理文件； 输出：管理文件和资料的编制/审核/批准/发布/标识/贮存/发放/使用/修改/处置等得到有效控程序文件:1.文件和资料控制程序 制。 2.质量环境记录控制程序 （过程特性）: ? 是否已确定过程的所有人？ ? 是否已对过程加以定义？ ? 过程是否已文件化？ ? 是否已对过程的接口加以定义？ ? 过程是否监控？ ? 记录是否保存？ 涉及条款 审核要求 质量管理体系文件是否包括以下方面： a） 形成文件的质量方针和质量目标？ b） 质量手册 c） 标准所要求的形成文件的程序？ d） 组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件？ e） 本标准所要求的记录（见4.2.4）？ 支持文件 审核记录 Yes是 No否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ ? 做什么？ ? 谁做？ ? 用哪些指标衡量？ ? 在哪里做？
Yes是 No否 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
审核员：吴梅
4.2.1 . 依据ISO/TS 16949：2009编制的质量手册。 . 根据组织的复杂度决定程序的充分性。 见公司质量体系文件 . 质量管理体系程序。 . 质量记录。 组织是否编制并保持包括以下方面的质量手册： a） 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与4.2.2 合理性（见ISO/TS 16949：2009中1.2）？ . 依据ISO/TS 16949：2009编制的质量质量手册 b） 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对手册。 其引用？ c） 质量管理体系过程之间的相互作用的表述？ 见ISO/TS16949管理手册 组织是否对质量管理体系所要求的文件进行控文件控制 制？ 4.2.3 . 依据ISO/TS 16949：2009编制的质量手册。 . 文件控制清单或类似的文件。 见《文件和资料控制程序》 第 31 页 共 41 页
有限公司 表单名称：ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表 表单编号：FM-TS-048 A/0 涉及条款 审核要求 组织是否编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制： a） 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的？ b） 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准？ c） 确保文件的更改和现行修订状态得到识别？ 4.2.3 d） 确保在使用处可获得适用文件的有关版本？ e） 确保文件保持清晰、易于识别？ f） 确保外来文件得到识别，并控制其分发？ g） 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识？ 组织是否建立一个过程，以保证发放和实施所有顾客工程标准/规范及其基于顾客要求的安排的4.2.3.1 更改（包括适当文件的更新）？ 工程规范 组织是否保存每项更改在生产中实施的日期的记录？ 组织是否建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据？ 记录是否保持清晰、易于识别和检索？ 支持文件 审核记录 . 文件批准权限。 . 文件批准记录。 . 不同场所文件的易于获得性。 . 文件场所知识。 . 文件的可获得性。 . 废弃文件的储存和处理。 . 内部和外部文件的通知/分发过程。 . 已修订文件的评审和批准。 检查文件，都有按上述要求操作执行 . 顾客工程规范更改的通知/分发过程。 . 实施顾客要求的更改的过程。 见《文件和资料控制程序》中关于工程规范之规定 . 工程更改引发的文件更改。 . 实施工程更改的记录。 . 质量管理体系记录。 . 记录维护体系，包括记录的处理。 . 质量管理体系记录的易读性。 . 质量管理体系记录的识别。 . 环境和储存条件必须符合文件的存储介质（如：硬拷贝，软盘，等）。 . 依据ISO/TS 16949：2009编制的质量手册。 . 根据顾客/法规要求规定的记录保存期限。 . 保存欺瞒后，对记录的处理。 . 包括对废旧文件的标识。 . 对无效/废旧文件的标识。 . 每一个质量手册中维护和控制的质量记录的证据。 . 顾客要求 . 顾客要求 见《文件和资料控制程序》中关于工程规范之规定 见《质量环境记录控制程序》 检查DCC处质量记录，保持清晰、易于识别 组织是否编制形成文件的程序，以规定记录的标4.2.4 记录控制 识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？（上述“处置”包括废弃） 见《质量环境记录控制程序》中规定 组织是否把记录看成是一种特殊类型的文件，并进行控制？ “质量记录”是否包括顾客规定的记录 4.2.4.1
记录控制是否满足法规和顾客的要求 是 包括，如顾客要求提供的检测报告等 满足，见顾客审核记录 第 32 页 共 41 页