发布时间 : 星期日 文章FM-TS-048 A0 TS16949质量管理体系审核检查表 - 图文更新完毕开始阅读
有限公司 表单名称：ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表 表单编号：FM-TS-048 A/0 管理过程:MP6质量成本管理过程 程序文件:质量成本管理控制 （过程特性）: ? 是否已确定过程的所有人？ ? 是否已对过程加以定义？ ? 过程是否已文件化？ ? 是否已对过程的接口加以定义？ ? 过程是否监控？ ? 记录是否保存？ 涉及条款 5.6.1 审核要求 过程负责部门：财务、制造、各相关部门 输入：长期质量成本目标、内部质量损失统计、退货/换货损失/索赔引用； 输出：月度/季度质量成本数据统计表、质量成本排列图/趋势图。 Yes是 No否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ ? 做什么？ ? 谁做？ ? 用哪些指标衡量？ ? 在哪里做？
Yes是 No否 √ √ √ √ √ √
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审核员：张素华
支持文件 审核记录 最高管理者是否按策划的时间间隔评审质量管理. 质量成本目标 体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性？ . 质量成本指标的统计分析。 组织是否对制造过程设计输入要求进行识别、形成文件并进行评审，包括： -成本目标？ 见质量目标分解一览表中质量成本目标 7.3.2.2
.制造过程设计成本 APQP有综合成本分析，其中包含了制造过程及设计成本 第 25 页 共 41 页
有限公司 表单名称：ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表 表单编号：FM-TS-048 A/0 管理过程:MP7内部沟通/员工激励管过程负责部门：行政 理过程 程序文件:1.人力资源控制程序 输出：员工奖励、员工满意度调查汇总表。 2.沟通及环境信息交流控制程序 （过程特性）: ? 是否已确定过程的所有人？ ? 是否已对过程加以定义？ ? 过程是否已文件化？ ? 是否已对过程的接口加以定义？ ? 过程是否监控？ ? 记录是否保存？ 涉及条款 审核要求 支持文件 . 沟通渠道和及时性。 Yes是 No否
输入：合理化建议、技术/管理改进奖励、员工公告栏、内部联络单、内部的顾客满意度调查； 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ ? 做什么？ ? 谁做？ ? 用哪些指标衡量？ ? 在哪里做？
Yes是 No否 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
审核员：赖金花
审核记录 用《内部联络单》 5.5.3 最高管理者是否确保在组织内建立适当的沟通工内部沟通 程？ 组织是否建立了一个促进员工实现质量目标，进行持续改进，和建立促进创新的环境的过程？ 组织的员工激励过程是否包括促进整个组织对质6.2.2.4 量和技术的认知程度？ 员工激励 组织是否具有一个过程测量员工是否清楚他们的活动和他们对达到质量目标的贡献之间的关系和重要性的程度？
. 使用的激励系统。 见员工绩效考核及奖励优秀员工 . 员工激励的范围。 包括 . 员工满意度的测量。 见每年定期之员工满意度调查 第 26 页 共 41 页
有限公司 表单名称：ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表 表单编号：FM-TS-048 A/0 管理过程:MP8持续改进管理过程 程序文件:1.数据分析控制程序 2.统计过程控制程序SPC （过程特性）: ? 是否已确定过程的所有人？ ? 是否已对过程加以定义？ ? 过程是否已文件化？ ? 是否已对过程的接口加以定义？ ? 过程是否监控？ ? 记录是否保存？ 涉及条款 8.1 总则 8.1.1 统计工具的确定 审核要求 过程负责部门：品保、各相关部门 输入：改进项目（产品、服务、过程质量、成本、条件）、合理化建议、数据分析结果； 输出：质量满足顾客要求。 Yes是 No否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ ? 做什么？ ? 谁做？ ? 用哪些指标衡量？ ? 在哪里做？
Yes是 No否 √ √ √ √ √ √
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审核员：丁凤玲
支持文件 . 组织监测设备，分析和改进过程所使用的方法。 . 控制计划的评审。 . 质量计划的评审。 . 工厂参观。 审核记录 有确定，见管理手册中相关说明 组织是否确定了适用方法及其监测，测量，分析和改进过程的必须用程度？ 在质量先期策划中必须确定每一过程适用的统计工具，并包括在控制计划中？ 见CP中说明 8.1.2 基本统计概念知识 整个组织是否了解基本的统计概念，如差异、控制（稳定性）、过程能力和过度调整？ . 与员工包括管理者会谈，说明重要的统计概念，如差异，分布，过程控制，因见统计技术培训记录 果关系，一般和特殊原因。 . 统计技术培训记录。 . 基本统计研究报告。 见统计技术培训记录考核 整个组织是否使用基本的统计概念？ 组织是否确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处持续改进？ 8.4 见数据分析控制程序 第 27 页 共 41 页
有限公司 表单名称：ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表 表单编号：FM-TS-048 A/0 涉及条款 审核要求 组织的质量和操作表现的趋势是否： - 确定迅速解决顾客相关问题的优先级？ - 确定关键的与顾客相关的趋势和相互关系以支持状况评审、决策和长期策划？ - 通过使用，生成及时报告产品信息的信息系统？ 组织是否利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性？ 支持文件 . 顾客问题的解决。 . 趋势和目标的比较。 . 趋势分析的特定措施。 . 措施的优先顺序。 审核记录 8.4.1 见质量目标的趋势图，优先解决与顾客相关的问题 8.5.1 . 由质量方针，质量目标，审核结果，数据分析，纠正和预防措施及管理评审引发的持续改进项目的范例。 见每月质量目标达成分析 8.5.1.1 组织是否定义持续改进的过程？ . 质量手册中说明了程序。 见管理手册和程序文件 8.5.1.2 8.5.2 8.5.3
组织的制造过程改进是否持续关注于产品特性和制造过程参数和变差的控制和减少？ 纠正措施 --见MP5纠正与预防措施管理过程 预防措施 --见MP5纠正与预防措施管理过程 . 说明改进特殊特性的记录。 . 过程参数变差的减少。 ---------------- ---------------- 见SPC中PPK/CPK之统计与分析 ---------------- ---------------- 第 28 页 共 41 页