发布时间 : 星期日 文章FM-TS-048 A0 TS16949质量管理体系审核检查表 - 图文更新完毕开始阅读
有限公司 表单名称：ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表 表单编号：FM-TS-048 A/0 管理过程:COP4工程变更管理过程 程序文件:变更管理程序 （过程特性）: ? 是否已确定过程的所有人？ ? 是否已对过程加以定义？ ? 过程是否已文件化？ ? 是否已对过程的接口加以定义？ ? 过程是否监控？ ? 记录是否保存？ 涉及条款 审核要求 过程负责部门：工程 输入：客户要求变更、原材料供应出现异常、工艺改进、产品改进； 输出：ECN、符合要求的产品、顾客满意。 Yes是 No否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ ? 做什么？ ? 谁做？ ? 用哪些指标衡量？ ? 在哪里做？
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审核员：张亚林
支持文件 ?工程更改请求过程。 ?更改记录。 ?影响研究,包括专利设计。 ?更改管理过程。 ?试验规范 ?具有明确接收准则的产品确认试验划。 ?产品设计及为产品更改执行的生产确认试验的证据。 ?影响研究,包括专利权设计。 ?更改管理过程。 ?设计和生产确认试验报告。 . 更改记录。 . 设计更改批准过程。 . 影响研究，包括专利权设计。 . 更改管理过程。 . 更改记录。 第 9 页 共 41 页
审核记录 见变更管理程序文件 见ECR 有定义相关活动，以确保与顾客要求一致 见ECR/ECN之确认记录 当顾客有要求时，由顾客评审 按顾客要求 有识别并保持记录 按设计更改程序进行，有进行批准 包括 有保持相关记录 组织是否有对影响产品实现的更改(包括由任何供方引起的更改)进行控制和反应的过程? 组织是否评定更改的影响? 组织是否定义验证和确认的活动,以确保与顾客要求相一致? 7.1.4 更改在执行前必须被确认? 组织的影响外形、装配和功能（包括性能，和/或耐久度）的，具有专利的设计是否由顾客评审，以适当地评价所有影响。 组织是否在顾客要求时,满足额外的验证/识别要求,例如新产品介绍的要求? 组织是否识别设计和开发的更改，并保持其记录？ 组织是否在适当时对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准？ 组织的设计和开发更改的评审是否包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响？ 组织是否保持更改评审结果及任何必要措施的记录？ 7.3.7 有限公司 表单名称：ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表 表单编号：FM-TS-048 A/0 管理过程:COP5订单管理过程 程序文件:生产计划控制程序 （过程特性）: ? 是否已确定过程的所有人？ ? 是否已对过程加以定义？ ? 过程是否已文件化？ ? 是否已对过程的接口加以定义？ ? 过程是否监控？ ? 记录是否保存？ 涉及条款 审核要求 过程负责部门： PMC 输入：顾客需求、订单、生产现状、库存、供应商交付能力、生产能力； 输出：生产计划、订单达成。 Yes是 No否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ ? 做什么？ ? 谁做？ ? 用哪些指标衡量？ ? 在哪里做？
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审核员：徐兵
支持文件 审核记录 7.5.1.6 生产计划 组织的生产计划是否满足顾客要求？ . 生产安排过程。 安排系统应当建立在“拉”系统而不是“推”系统的基础上。 . 生产的准时性； . 生产计划达成 用T6 系统进行生产计划管理，能满足顾客要求
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有限公司 表单名称：ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表 表单编号：FM-TS-048 A/0 管理过程:COP6采购管理过程 程序文件:采购控制程序 （过程特性）: ? 是否已确定过程的所有人？ ? 是否已对过程加以定义？ ? 过程是否已文件化？ ? 是否已对过程的接口加以定义？ ? 过程是否监控？ ? 记录是否保存？ 涉及条款 审核要求 过程负责部门：采购 输入：采购资料（BOM、AVL、产品定义文件、质量目标、采购合同）、顾客订单、生产计划、库存情况、采购信息、限用物质标准； 输出：采购计划、订货单、到货记录、按时交付满足要求采购资料要求的产品。 Yes是 No否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ ? 做什么？ ? 谁做？ ? 用哪些指标衡量？ ? 在哪里做？
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审核员：冯德明
审核记录 IQC进料检验 支持文件 . 组织进货检验。 组织是否确保采购的产品符合规定的采购要求？ . 供方检验。 . 在供方现场的审核。 组织对供方及采购的产品控制的类型和程度是否. 由采购的产品对随后的产品实现或最取决于其对随后的产品实现或最终产品的影响？ 终产品的影响决定的控制方法。 是由采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响决定的控制方法 7.4.1 组织是否根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方？ 组织是否制定选择、评价和重新评价的准则？ 组织是否保持评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录？ 组织的采购信息是否表述拟采购的产品，适当时包括： a） 产品、程序、过程和设备的批准要求？ b） 人员资格和质量管理体系的要求？ 在与供方沟通前，组织是否确保规定的采购要求是充分与适宜的？ 组织是否确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求？ 当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时，组织是否在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定？ . 选择系统—性能等级系统。 按供应商能力评价来选择供方 . 组织的供方手册。 . 选择系统。 见供方评定标准 . 性能等级系统。 . 由组织执行的供方的第三方审核结果。 见供应商评价和评鉴记录 . 批准的供方记录。 . 采购订单/放行。 . 商业合同。 见采购订单 7.4.2 . 提供给供方的合同/采购订单的评审。 有对提供给供方的合同/采购订单进行评审 . 进货检验计划。 . 供方和分承包方。 . 采购订单和合同。 第 11 页 共 41 页
见SP4检验和试验管理过程—进料检验控制程序 见采购订单和采购协议 7.4.3 有限公司 表单名称：ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表 表单编号：FM-TS-048 A/0 管理过程:COP7供应商管理过程 程序文件:供应商评鉴控制程序 （过程特性）: ? 是否已确定过程的所有人？ ? 是否已对过程加以定义？ ? 过程是否已文件化？ ? 是否已对过程的接口加以定义？ ? 过程是否监控？ ? 记录是否保存？ 涉及条款 7.4.1.1 审核要求 过程负责部门：采购、品保 输入：潜在供应商需求、合格供应商清单、供应商所提供物料质量资料（品质、交期、服务、成本等）、顾客反馈； 输出：合格供应商、供应商评鉴。 Yes是 No否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ ? 做什么？ ? 谁做？ ? 用哪些指标衡量？ ? 在哪里做？
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审核员：冯德明
支持文件 . 政府和环境组织的审核结果。 . 供方内部审核。 . 符合的凭证或证书。 . 供方的审核。 . 供方ISO9001：2008证书的复件。 . 供方开发过程。 . 分承包方开发的证据。 如果适用，批准的供方清单。 . 如何使用这些清单。 . 组织进货检验范围包括由顾客指定供方处采购的产品。 . 组织的供方管理过程的范围包括顾客指定的供方。 . 分承包方绩效记录。 . 分承包方纠正措施。 . 供方通过评审他们对过程性能的监测实施持续改进的证据。 第 12 页 共 41 页
审核记录 见供应商资料（附相关资质证明） 组织中用于零件制造的所有采购的产品或材料均是否满足适用的法规的要求？ 组织的供方是否通过经认可的第三方认证机构的ISO 9001：2008认证？ 组织是否以供方符合ISO/TS 16949：2009技术规范为目的进行供方质量体系开发？ 若合同中有规定，组织是否是从经顾客批准的供方处采购产品、材料或服务？ 见供应提供的供方ISO9001：2008证书的复件 是，要求供方在ISO9001的基础上向TS16949发展 暂无 7.4.1.2 7.4.1.3 采用顾客指定的供方，包括工装和量具供方，组织是否对确保分承包的零件、材料和服务质量负有责任？ 组织是否通过下列指标对供方表现进行监测： - 已交付产品的质量？ - 顾客中断，包括使用中退货？ - 交付时间表现（包括发生的超额运费）？ 组织是否促进供方监测制造过程表现？ 暂无 见供应商评鉴 在供应商评鉴报告中，有相关条款是针对供方制造过程 7.4.3.2