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安全标准化现场询问问题明细
一、法律法规
1.1相关方（各部门、车间、承包商等）是否接收到企业传达的相关信息（指相关管理制度以及法律法规）。（落实人：各部门、车间） （是，已传达，以文件形式和影像形式） 二、机构和职责
2.1从业人员（公司全员）是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。（落实人：各部门、车间） 企业实际的方针、目标：
方针：安全第一、预防为主、综合治理、教育为先、改善环境、健康发展 目标：
1、全年无重、特大生产事故发生， 事故死亡率为零。 2、全年无重、特大火灾事故发生 3、化学品灼伤及中毒事故发生率为零
4、全员安全教育率100﹪，事故隐患整改率在98%的基础上每年得高0.1个百分点
5、不发生环境污染事故
2.1主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标。
2.1抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。（落实人：各部门、车间）
2.2主要负责人的安全生产职责（主要负责人） 见总经理安全生产职责
2.2对本单位的危险化学品安全管理工作情况（主要负责人） 2.2本单位安全生产基础和基层工作情况和做法（主要负责人） 2.2主要负责人如何提供资源支持（主要负责人）
有专门的安全资金，保证安全投入的费用
2.2从业人员是否知道主要负责人的安全承诺（员工）（落实人：各部门、车间）
见主要负责人安全承诺
2.2主要负责人听取安全生产工作汇报的情况（主要负责人）
2.2主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况（落实人：总经理） 2.3各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责（落实人：各部门、车间经理、主任）
2.3主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容（落实人：主要负责人）
（一）建立、健全本单位安全生产责任制；
（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； （三）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （六）及时、如实报告生产安全事故。
2.3各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚（全员）（落实人：各部门、车间）
参照企业的安全生产职责（或责任制）
2.4有关人员是否了解安全生产管理网络构成（落实人：各部门、车间经理、主任）
见企业安全生产网络图
2.5安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况（落实人：安全环保部经理、财务部经理）
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》2012.2.14实行，知道提取比例，
1000万以内4%，1000万以上2%，相叠加。
（一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；
（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取； （三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取； （四）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。 危险品生产与储存企业安全费用应当按照以下范围使用：
（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；
（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； （三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （六）安全生产宣传、教育、培训支出；
（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
（八）安全设施及特种设备检测检验支出； （九）其他与安全生产直接相关的支出。 三、风险管理，
（风险评价的范围：包括公司所属所有部门与其活动的各阶段及所有
的装置设备设施等。具体为：（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害。 风险评价组织
风险评价小组：小组成员应覆盖所有的相关职能部门，具体由相关职能部门负责人、安全专业技术人员（注册安全工程师）、安全管理人员和从业人员（安全员、生产工人代表）等成员组成。
评价方法：（1）直接作业的风险评价方法为工作危害分析（JHA）；（2）岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危害分析（JHA），其次为作业条件危险性分析（LEC）；（3）重要设备、关键设备的风险评价为安全检查表法（SCL）；（4）管理活动选用工作危害分析（JHA）或安全检查表法（SCL）；（5）新生产工艺线路的设计评价方法选用预先危险性分析法（PHA）或危险与可操作性研究（HAZOP）；（6）经公司领导批准的其它方法。）（知道前面2、3项，后面了解）
3.1企业负责人组织开展风险评价工作的情况（主要负责人） 3.1从业人员是否了解风险评价制度的有关内容（全员） 3.1有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况（全员）
3.2有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作（落实人：各部门、车间）
3.3从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施（落实人：各部门、车间）
每个岗位各有不同，按实际情况
3.5抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况（针对重大危险源，公司无重大危险源，估计不提问）（落实人：各部门、车间）