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工程项目建设管理办法
4.6.5.2设计修改变更，必须由设计单位出具的设计变更通知单和修改图纸，设计、校审人员签字并加盖公章，经建设单位审查同意签证。对于建设单位自行变更的部分，必须由建设单位相关部门负责人及分管领导签字。
4.6.5.3对工程（现场）的一般性变更，由提出变更人出具变更或示意图，甲方须经施工员、专业负责人核实准确无误后签字认可；对比较大的现场变更按各单位有关管理要求执行。 4.6.5.4施工签证格式内容主要包括： 4.6.5.4.1序号及施工项目名称； 4.6.5.4.2签证日期；
4.6.5.4.3项目特征描述（指人工、材料、型号、方式、材质等）； 4.6.5.4.4签证事由或计算公式；
4.6.5.4.5签证涉及增加、减少工程量的计算（列表或列式明确表达式）； 4.6.5.4.6施工说明或施工简图及工程变更单；
4.6.5.4.7施工单位经办人、项目负责人二人以上签字，加盖公章或项目专用章； 4.6.5.4.8监督（或监理）单位签证意见，加盖公章；
4.6.5.4.9甲方代表（不能低于两人）及工程项目分管负责人三人以上签字或盖章。 4.6.5.5可以办理的施工签证：
4.6.5.5.1在非正常施工条件下采取的特殊技术措施费； 4.6.5.5.2定额直接费中未包括，按规定允许计算的相关费用； 4.6.5.5.3设计变更、材料变更造成的工程量变化； 4.6.5.5.4工程中途停建、缓建造成损失费用； 4.6.5.5.5不可预见的地下障碍物的拆除与处理费用； 4.6.5.5.6经我方同意或委托，发生的其它零星工程；
4.6.5.5.7由于设计单位、监理单位或建设单位项目部方原因增加的其他费用项目。 4.6.5.6不予办理变更、增加费用的签证：
4.6.5.6.1属于其它直接费中施工因素增加费用范围的内容； 4.6.5.6.2合同或协议中规定包干支付的有关事项；
4.6.5.6.3发生施工质量事故造成的工程返修、加固、拆除工作； 4.6.5.6.4施工组织不当造成的停工、窝工和降效损失； 4.6.5.6.5违规操作造成的停水、停电和安全事故损失； 4.6.5.6.6工作失职造成的损失；
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4.6.5.6.7虚报工程内容增加的费用；
4.6.5.6.8施工单位为创品牌工程、业绩工程增加的费用； 4.6.5.6.9施工单位为增加利润提出的要求； 4.6.5.6.10因施工单位责任增加的其它费用项目。 4.6.5.7签证时限
4.6.5.7.1各种变更及签证要把握与项目进度同步进行的原则，严禁事后补签。
隐蔽工程在验收合格、隐蔽前完成签证；属于变更部分，在施工前出具变更单，施工过程中做好落实；属于图纸、合同外增减的签证，当时发生，当时签证，不能无故拖延签证时间。我方人员无正当理由不准拒收施工单位的签证单，对有疑义的签证内容，要及时协调处理，有困难的要及时报专业负责人和分管领导协调解决，不允许拖延不办。
4.6.5.7.2项目部委派相关人将签证按要求及时移交本单位工程造价审计部门，确保工程预算及时、准确。
4.6.5.7.3属工程变更的签证签发后，现场管理人员必须将变更内容标注在受控施工图上；施工中间过程的隐蔽签证一般要附有影像资料。
4.6.5.7.4委托监理的工程，按照委托监理合同和施工合同，监理工程师要对工程安全、质量、进度和造价负责，对工程建设中发生的施工签证进行监督和签署意见，及时发现、解决施工签证中的问题，确有困难的应及时反映到项目总负责人，并取得解决办法，不得延误。 4.6.5.7.5现场管理人员要积极协调监理工程师的工作，监督检查工程建设中发生的施工签证，有权更正施工签证中的不合理部分并签署意见。
4.6.5.7.6办理施工签证一般要“一事一单、一项一签、随做随签”。严禁在办理工程结算时补签。
4.6.5.8办理施工签证要求内容完整、记录真实、说明详尽、文字表述无二意、图示尺寸准确、计算过程符合工程量计算规则、工程量计算无差错、材料价格要注明是预算价还是市场价，是否取费、让利，施工签证及其附件能够相互解释。 4.6.5.9办理施工签证要字迹清晰，书写工整，格式统一。
4.6.5.10要按专业不同分工办理施工签证，避免签署本专业之外的施工签证。因专业人员不全无法按专业办理的施工签证，应当由项目部管理人员提出，由项目负责人召集相关人员集体研究后会签。
4.6.5.11签证单要一式三份，建设单位二份（施工管理部门、审计部门各一份）、施工单位一份。施工签证作为工程结算依据和技术经济文件，应当妥善保管。
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4.6.6月度割算管理
4.6.6.1项目施工管理部门对施工单位提报的形象进度签证表要仔细审核，须手续齐全，不得随意拆分工程形象进度，导致割算无依据。
4.6.6.2施工单位提供的割算书，必须有甲方施工员及专业负责人签字的工程形象进度，材料定价单、变更、签证单等，甲方施工人员及专业负责人应对以上资料认真审核，确保其与实际相符。
4.6.6.3各单位造价审核部门在审核前，到施工现场核实工程形象进度、变更、签证，认为不属实、不规范、不合程序或质量不符合合同要求的不予审核。
4.6.6.4各单位造价审核人员要认真核实工程量，根据合同约定扣除该扣除的水电费、甲方供材、已预付款。割算值确定后，双方签字盖章，作为月度付款的依据。
4.6.6.5施工单位提报割算应严格按确认的进度形象进行割算，套项准确，不得高估冒算，月度割算误差控制在上限5%以内。
4.6.6.6割算时限：对大型工程要严格按照合同规定时限予以割算（一般每月割算一次），特殊情况随时调整割算时间。 4.7付款管理
4.7.1在建工程付款管理
4.7.1.1 合同签订后，在建工程付款应按合同约定的工程款（进度款）支付的方式和时间进行把关，各单位对工程付款的额度负责。不论是套用定额结算的工程，还是包干单价和包干总价结算的工程，各单位提报在建工程付款计划时，都要及时提供反映已完工程量及造价的书面说明，即“工程割算书”，从而为在建工程付款提供合理依据，防止超出合同约定或超出进度付款。
4.7.1.2在建工程付款额超过合同约定额时，应出具签字手续完备的书面资料说明原因。 4.7.1.3在建工程按合同约定拨付完工程款（进度款）后，未审计定案前，原则上不再拨付工程款。
4.7.2已竣工工程付款管理
4.7.2.1工程竣工验收后，要及时督促施工单位提报竣工结算资料进行审计，并对提报的竣工结算资料的真实性、完整性、有效性负责。资料报审准备时间原则上控制在从竣工验收之日起6个月内，送审时间由各单位自行确定。
4.7.2.2已竣工工程付款，按“先审计定案后付价款”的原则进行。凡签订施工合同的工程（不论是套用定额结算的，还是包干单价和包干总价结算的）均应进行审计定案。通过定案，
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查看工程实际与合同约定是否一致。审计定案按以下办法： 4.7.2.2.1报审额5万元以下的工程，由各单位自行负责审计定案。
4.7.2.2.2报审额5万元及以上的工程，以定额让利、清单报价方式结算的，由各单位提报竣工结算资料至集团公司审计部，由集团公司审计部组织审计定案；以包干总价和单价方式结算的工程，由各单位负责初审，并提报竣工结算资料和定案单至集团公司审计部，由集团公司审计部复审后定案。
4.7.3工程审计定案、施工单位开具全额发票入账后，方可根据合同约定，支付余款。工程定案金额为施工单位开具发票金额，应扣除甲方供材、水电费及按合同约定应扣除的其它费用（如违约金等），并在定案单中予以注明。
4.7.4工程质保期满，质保金支付前，各单位要组织验收，并出具最终“质量验收报告”，无质量问题后予以支付质保金。属质保期内因质量问题发生的维修费用，根据合同约定执行。 4.7.5对于额度较小的工程（预算额5万元及以下），必须在结算并开具发票后付款，原则上无预付款。
4.7.6对于需要按进度付款的工程项目，在付款前要求施工单位按照付款金额开具发票入账，杜绝无发票付款（今后在合同中要约定清楚）。
4.7.7工程竣工验收达到合同质量要求审计定案后，按合同中付款期限要求进行付款，特殊工程酌情解决。
4.7.8各单位提报工程付款计划时，要事先将有关支持资料准备齐全，再提报到内部计划会上研究讨论。
4.7.9各单位的工程付款计划，要先经集团公司审计部审核后，再报集团公司财务部。 4.7.10各单位根据集团公司下达的每月《资金收支预算》进行工程款的支付。对于本月已批复但未执行的工程项目付款预算，要在本月最后一天前书面反馈给集团审计部和集团财务部，集团审计部根据反馈的信息变更登记工程项目台账，确保集团审计部登记的工程项目台账与各单位记录一致。
4.7.11集团审计部对工程付款计划审核过程中发现的问题，由各单位负责内部落实并以OA形式及时报集团公司审计部办公室。 4.8项目物资管理
4.8.1所有原材物料必须按程序验收合格后方可入库（或现场）存放，以备有关单位领用。 4.8.2原料入库后必须按照统一的规定定置定点存放，不得乱堆乱放。
4.8.3每个项目都应设有一个相对集中的仓库，用于存储项目建设期间的物资。仓库内物料
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