发布时间 : 星期日 文章xx物流咨询公司文件控制程序1更新完毕开始阅读
编写： xxx 文件控制程序 审核： xxx 批准： xxx DZF/CX02.01—2004（A/0） 1 目的
第1页 共5页 为对质量管理体系中所要求的文件予以控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本。为企业文件管理及办公自动化提供了人性化的管理平台。 2 适用范围
适用于对质量管理体系有关的文件控制、会议记录、档案管理等。 3 引用文件
3.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系——基础和术语》 3.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系——要求》 3.3 DZF/SC.01-2004（A/0）《质量手册》
4 工作职责
4.1 企管部是文件控制的归口管理部门，负责对公司质量管理体系文件和其他文件的管理和控制，外来文件的识别、文件的收发和归档。事务的管理、档案资料信息的存储和分类、编目、检索等项目的处理工作。
4.2 各部负责对本部门所使用的质量管理体系文件的管理和控制。
5 工作程序
5.1 文件和资料的分类
5.1.1 质量管理体系文件：形成文件的质量方针和质量目标、质量手册、程序控制文件、过程控制文件、质量计划、工作流程、记录。 5.1.2 管理文件：与质量体系有关的管理性文件。
5.1.3 外来文件：上级部门颁布的国家标准、行业标准、有关法律、法规。 5.2 文件的编号
1
5.2.1 质量手册
DZF/ SC 01 XXXX (X/X)
修改次数
版号（英文大写）
年号
第一层文件代号 质量手册代号
企业代号
5.2.2 质量管理体系程序文件
DZF/ CX 02 XX XXXX (X/X)
修改次数
版号（英文大写）
年号 顺序号
第二层文件代号 程序文件代号
企业代号
5.2.3 过程控制文件
DZF/ GC 03 XX XXXX (X/X)
修改次数 版号(英文大写)
年号 顺序号
第三层文件代号 过程文件代号
企业代号
2
5.2.4 管理文件
DZF/ GL XX XX XXXX
年号 顺序号 部门代号 管理文件代号
企业代号
5.2.5 记录
ZFB—CXX （X） XXX
顺序号 记录号 程序代号 记录表格 企业代号
5.2.6 编号文字说明
DZF—大连智丰物流咨询服务有限公司 SC—手册代号 CX—程序文件代号 GC—过程控制文件代号 GL—管理文件代号 JL—记录代号 5.3 文件编制、审批和发布
文件审批必须使用《文件审批表》。 5.3.1 质量管理体系文件
a) 质量手册，由企管部编制，管理者代表审核，总经理批准；
b) 质量管理体系程序文件、过程控制文件由归口管理部门负责编制，部门负责人负责审核，管理者代表批准；
c) 与质量管理体系有关的管理文件，由企管部门编制，部门负责人审核，主管领导批准； d) 外来文件由企管部负责识别，总经理负责批准，并控制其分发，将批准后的外来文件纳入《有效文件清单》；对《有效文件清单》要进行跟踪管理、及时增删；
3
5.3.2 质量管理体系运行的场所，必须分发文件的适用版本。所发文件必须受控，加盖受控印章和受控号。文件由企管部统一发放，填写《文件发放登记表》。
5.4 文件发布后由各相关部门在实施过程中评审其适用性，确定是否需要更新，并再次批准。 5.5 文件的更改
5.5.1 当文件需要更改时，由起草部门填写《文件更改审批表》，将更改的内容明确列出，文件的更改由上级领导批准。
5.5.2 文件更改批准后，应将《文件更改审批表》发至文件持有部门，按更改内容进行更改；视更改内容的多少进行手写更改，换页或改版。手写更改时用碳素笔，盖上更改人印章。
5.6 作废文件的处置
要从所有文件的使用部门及时收回失效和作废版本，做好文件的销毁记录。若因任何原因需要保留的作废文件，要做好作废标识。
5.7 文件印发后，原稿和一份副本需交企管部归档，以备存查。 6 相关文件：
6.1 DZF/CX01.01-2004(A/0) 《记录控制程序》 7 相关记录：
ZFB/CX01-1 《文件审批表》 ZFB/CX01-2 《文件发放登记表》 ZFB/CX01-3 《文件回收登记表》 ZFB/CX01-4 《文件更改审批表》 ZFB/CX01-5 《文件销毁和作废表》 ZFB/CX01-6 《资料申领表》
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