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学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表 序 号 岗 位 廉政风险点 防控措施 自评风险等级
1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问1、坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充1 校长、书记 题不集体研究，搞个人说了算;2、利用职权和职分发扬民主，自觉接受全校师生监督;,.按照《廉政准则》，带一级
务上的影响谋取不正当利益。 头遵守廉洁自律各项规章制度
1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务1.严格按制度办事，落实责任制;2.加强分管科室的管理，建立廉
管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生;3.树立全局意识，坚2 副校长 不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员持重大问题，集体研究，集体决定;4. 按照《廉政准则》，带头二级
出现违法违纪行为;2、个人不严格自律，利用职遵守廉洁自律各项规章制度 权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监1.坚持校务公开，接受群众监督;2.按照《廉政准则》，带头遵守
督不力;2.工会经费管理不到位，发生违规使用廉洁自律各项规章制度. 3 工会主席 二级 现象;3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利
益。
1.教师招考、考核、职称评审中弄虚作假，把关1.加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处等不廉洁4 办公室主任 不严造成工作失误;2.公章
使用把关不严格;3.行为;2.严格按政策办事，努力做到公平公正;3.设立群众举报电二级
公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。 话，严肃工作纪律。 1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事;2、1、严格执行标准，加强自律意识;2、严格按工作程序、要求和工
教学管理中执行制度不力，存在人情关;3、组考作纪律办事;3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理;4、加强11 教导处主任 过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。 二级
问题，造成严重后果;4、教师业务考核、工作量 的审核有失公平公正;5、教材教辅的征订中发生 不廉洁行为。
1、不按规定审核学生转入、转出手续;2、毕业1、严格执行标准，加强自律意识;2. 严格按工作程序、工作要求证办理。审核不严;3、招生中核分把关不严或弄和工作纪律办事;3、在招生考试工作中严格按制度和程序办理，
13 政教处主任 虚作假;4、对班主任管理未能做到公心处事，存接受师生和社会监督;4、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工二级 在人情关;5、评三好、优干不按程序办理或弄虚作作风
作假。
1、不按规定办理学籍;2、毕业证办理，审核不1.认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养;2、严格按学籍管
15 教导处学籍管理人员 严或办理不该办证的;3、招生中核分不严或弄虚理制度办事。 三级 作假。
1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核1. 熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法
不严，发生不廉洁行为;2、不按规定执行收支两办事;2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违和标准，严把支出审批关;4.严格执行大宗物资商品政府采购;5.规违法行为;3、对维修、维护工程验收和安排过严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益;6.认真审核统程中程序不规范或质量上出现失误;4、不严格执计数据，确保数据真实准确;7.加强学习，增强廉洁自律意识和服行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人务意识;8、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。 18 总务处主任 二级 谋取利益;5、不认真执行政府采购制度，固定资
产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关;6、 项目管理不规范，造成资金流失和浪费
7、对本处室职工管理不到位，工作上出现重大失 误。
1.不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金1. 加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识;2.遵守会计人员职
20 总务处主办会计 挪用、公款私存;2.票据管理不规范，导致票据业道德，不断提高业务水平;3.熟悉财经法律、法规和国家统一的二级 丢失和票款流失;3.不及时与银行核对账目，造会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算;4.严格执行收支两
成资金流失。 条线，定期对票据进行监督检查;5.坚持支票、印鉴、密码、现金
等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。 1.利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核1(加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识;2. 严格按照会计法不严，发生不廉洁行为;2.不严格执行收支两条律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务;3、建线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、
立健全现金目记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结;4、21 总务处出纳 二级 挪用资金、公款私存等违纪违规行为。 定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，
应及时查明原因;5、严格执行库存限额的规定，对超过库存限额 部分，应于当日送存开启银行;
1、不按规章制度办事，校门把关不严;2、对师1.加强工作纪律教育、监督;2.学校安全工作严格按制度办事
26 保卫科科长 生安全教育不到位;3、保安人员招聘中发生不廉三级 洁行为。
1、团员发展未严格按照《团章》规定执行;2、1.加强工作纪律教育、监督;2.强化自身工作纪律意识，认真履职团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁尽责;3.接受师生监督。 28 团委书记 三级 行为;3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团
章》规定执行。