发布时间 : 星期二 文章仓储部内部审核检查表0809更新完毕开始阅读
（3）发生丢失、损坏或不适用情况时，是否记录，是否向顾客报告？ □顾客的姓名、联系方式、地址等个人信息用于与顾客沟通，对外不泄露。 □发生丢失损坏,与顾客协商解决。 □补充记录: 对以下工作的贯彻落实和监督管理： 产品防护包括：运输、装卸、储存、包装、防护。 □运输与装卸： （一）运输：执行〈综合篇第二章油品收发作业管理包括铁路、公路、水陆、管输〉的规定 □使用危险化学品专用车辆，有标识； □ 检查车辆的清洁； □ 特别是换油时，必须保证安全； □ 注意行车安全； （二）装卸：执行〈综合篇第二章油品收发作业管理包括铁路、公路、水陆、管输〉的规定 □装卸过程执行《河南销售公司加油站操作手册第七篇油品管理》和《中石油加油站管理规范操作部分》的规定； （三）储存： 执行《河南销售公司加油站操作手册第七篇油品管理中的储存管理》和《中石油加油站管理规范操作部分》的规定； （四）包装： 成品油不需要包装。 （五）防护： 7.5.5成品油销售服务防护 （1）是否对成品油销售服务提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）？ （2）搬运的方法和手段是否有效？能否防止成品油销售服务变质或损坏？ （3）成品油销售服务包装、防护标志是否充分及适当？ （4）物资的贮存条件是否适宜？是否对物资的出入库进行了控制？有失效期限的物资是否得到了有效的控制？是否按规定定期检查库存品状况？ 设备防护执行《中石油油库管理管理手册第综合篇的设备建维修技术规程》《中石油油库管理管理手册第综合篇的操作规程》数量执行《综合篇第五章油品数质量管理》、防火防爆执行《中石油油库管理管理手册第综合篇第六章的HSE管理》的规定； □所有外来人员进入油库区域时必须遵守安全禁令的规定执行《中石油油库管理管理手册第综合篇第十一章》的规程; □加油站盘点、作到帐、卡、物能保持一致。 □补充记录: （1）是否对测量和确保成品油销售服务符合规定要求所需的监视和测量装置进行了识别？是否配备了必要的监视和测量装置？ （2）监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求？ （3）是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际或国家标准？无标准时是否有可依据的文件？ （4）是否保存了检定、校准的记录？ （5）是否规定了防止核准失效的调整方法？ （6）有否防止在搬运、维护和贮存期间损坏或失效的措施（包括工作环境、7.6监视和测量装置的控制 管理并监督以下工作： 执行《中石油油库管理管理手册检维修技术规程篇第六章自控及计量设备》《监视测量设备控制程序》的规定； □有检测设备台账;包括流量计、液位计、尺、密度计、压力表、等按规定鉴定。 □有检测设备鉴定计划和记录; □有检测设备的鉴定合格证明; □有检测设备失准的措施; □补充记录: 贮存条件等）？ （7）当发现监视和测量装置偏离校准状态时，是否复评以前测量结果的有效性？是否采取了相应的纠正措施？ （8）用于监视和测量的软件，使用前是否予以确认？ 对以下工作的贯彻落实和监督管理： 执行《顾客满意监视和测量控制程序》的规定； □有顾客满意调查表和汇总表；有收集和分析顾客满意程度的信息； □有竞争对手调查资料; □有走访顾客、问卷调查、市场调研、顾客投诉，对顾客满意度进行测量。 □补充记录: □质量安全环保处组织对质量管理体系运行过程进行监视和测量，包括： a) 按审核方案实施内部审核； b) 按策划的时间间隔实施管理评审； c) 质量管理体系运行业绩的日常监督考核，包括对目标的测量； d) 依顾客满意度的测量结果评价质量管理体系的业绩； e) 人员能力的评价。 □当质量管理体系的运行不能够达到所策划的结果时，应当采取8.2.1顾客满意 加油站、 （1）是否规定了收集和分析顾客满意程度的信息的方法？方法是否适当？是否得到了执行？ （2）如果分析中发现顾客满意程度明显下降，是否采取了改进措施， 8.2.3过程的监视和测量 （1）是否采用了适当的方法对质量管理体系过程进行了监视和测量？效果如何？采用 的方法是否能对过程持续满足其预定目的的能力进行证实？ 8.2.4成品油数量质量的监视和测量 （1）在成品油销售服务实现过程的哪些阶段实施了成品油销售服务的监视和测量？ （2）是否编制了验收的准则？ （3）符合验收准则的证据是否形成了文件（质量记录）？记录是否指明授权负责成品油销售服务放行的责任者？ （4）有无授权人员（或顾客）批准放行成品油销售服务和交付服务的特例情况？是否满足要求。 适当的纠正措施，并对采取的纠正措施进行记录，以保证体系和产品的符合性与有效性。 补充记录: 对以下工作的贯彻落实和监督管理 《车用乙醇汽油GB18351-2004》、《轻柴油GB252-2000》。 成品油质量的检验： □成品油数值量管理执行《综合篇第五章油品数质量管理》；有进货和储存过程的检验记录；并留存抽样。 □开铅封计量，与司机共同验证数量、填写量油记录； □库存成品油盘点：1）每月进行库存盘点，2）个油枯之间的互相盘点。 加强检验： 产品的形式实验： □ 质量监督部门在油库抽样检验，提供检验报告。 □ 对产品有疑问时，送质量监督部门抽样检验，提供检验报告。 补充记录: 对以下工作的贯彻落实和监督管理 服务质量的检查： □服务质量监视和测量：1） 油库日常检查：自检：员工在岗前、岗中和交班前对本岗位涉及的服务设施进行自检，对公司有关规 8.2.4服务过程的监视和测量 服务质量监视和测量的依据? 监视测量的方法?