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贵州轻工职业技术学院项目部 三标一体管理体系运行评价报告
为了进一步发现我部GB/T19001：2008、GB/T24001：2004、ISO18001：2011 即质量、环境和职业健康安全一体化管理体系存在的问题，全面总结贯标工作的经验，持续改进我部一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性，深入探索一体化管理体系在项目部全面贯彻推行的价值、方法及推广的若干问题和持续改进的机会，现将我部一体化管理体系的运行情况报告如下：
一、体系运行总体情况
自从体系运行以来，项目所有职工的质量安全环保意识有所提高，管理体系的组织结构进一步的到完善，目标、方针已贯彻到每一个人，各级人员的职责明确，权限得到进一步明确，管理体系内部各相关过程得到进一步保障，促进了体系的良好运行。为保持体系认证的有效性，各职责部门在进一步完善管理体系并保持持续有效地运行方面做了大量工作。严格按照法律和法规的要求开展生产经营活动，法律、法规和其他要求遵循情况良好。
一是在质量管理方面，工程施工质量始终处于受控状态，产品质量合格率保持较高态势，业主满意度较高；
二是在环境和职业健康安全管理方面，针对项目工程的特点，对重要环境因素和重大危险源进行了充分识别，并且制定相应的预防和控制措施，运行控制良好，未发生安全事故，生产过程中的施工扬尘、噪声污染、污水排放、废液和固体废物的处理、资源能源有效利用方面也得到了进一步改善。
二、体系运行后取得的成绩
1、质量、环境和职业健康安全管理体系运行以来，项目部体系文件和技术文件都进行了有效管理，均按照《管理手册&程序文件》的要求执行。各部门都建立了管理体系制度、管理方案、受控文件清单等。
2、各部门制定了本部门的管理制度及职责说明，岗位职业说明。健全了部门及岗位职责权限安排，详细规定了各岗位员工的职责和权限，并且制定出部门自己的质量、安全、环境目标。部门的目标管理意识有了较大的提高。制定相关的安全技术保证措施，精心施工，按施工方案作业。项目部编制了旋挖机械孔桩工程、钢筋工程、混凝土工程、高支模工程等专项施工安全技术方案，在施工作业中起到良好的指导作用，确保了施工作业安全，尤其是孔桩施工对高回填区易塌孔的安全控制取得显著成绩。
3、项目部对本工程适应对相关法律法规、标准条款的搜集、整理和学习，对各条款进行识别、评审，查找日常作业和管理过程中不符合法律法规的有关条款，制定具体的整改措施，进一步规范作业行为，消除违规现象。尤其是着重对贵州省地方法律法规合规性进行了评价，法律法规清单中对于劳动保护和妇女儿童权益的保护也进行了相应的摘录，从而满足法律法规相关条款的要求，达到保护环境、保障职工身体健康，实现安全标准化工地建设的目标。
4、定期组织对环境目标指标进行监测形成记录，各项环境排污基本达标。定期进行质量环境安全专项检查，对不合格信息进行收集分析，制定了纠正预防控制措施，保证了体系持续有效运行。
5、对施工中重大危险源、重要环境因素进行识别分析，对潜在的危险事故编制了相应的应急预案，并组织进行施工现场消防应急预案演练和环境事故应急预案桌面演练等，并且对应急预案的适宜性进行评审。
三、体系运行存在的问题
1、质量管理体系方面，对标准及公司管理体系文件贯彻力度不够，对方针、目标的内在含义理解不深，对原材料质量的控制不够，对不合格品的控制不规范，工程施工不符合信息的管理、纠正预防控制的措施管理、数据分析和顾客满意度的评价等仍需改进。主要是在外部压力不明显的施工环境中，有人认为按照程序走比较麻烦，会增加部分工作量，也有人不愿意以规范的、程序方式处理问题，认为自己把问题处理掉就可以了，有意回避体现到管理程序中、落实到文字上，我们认为这是一个误区，无论站在公司还是项目的立场上对于这些问题的处理也仅仅是处于工程总体质量的考虑，在非人为因素情况下，与个人利益没有关系。
2、环境管理方面，虽然绝大多数员工已经意识到环境保护的重要性，能够较好地按照体系文件的规定，控制环境因素，减少和控制对周边环境的影响，但也有极个别员工环境意识淡薄，认为环保问题是“社会”问题，是大家的事情，与个人努力没有多大关系，危险废物、含油废弃物、垃圾和有毒化学品等在现场乱扔乱放、随意丢弃，废油不按规定程序处理，环保设施形同虚设，因此，就目前情况来看提高环境管理绩效关键是进一步提高员工的环保意识。
3、职业健康安全管理体系在运行过程中，我部在工程项目范围内开展了安全管理人员培训考核、特种作业人员专业技术考核培训、施工作业人员现场施工安全知识培训等活动，特别是重大风险源导致
的事故在施工过程中基本得到控制。但是远远不够，今后的工作重点应将把加强对分包队伍的培训、强调落实和监控作为首要任务，扎扎实实地把危害的控制措施落到实处，才能保证体系要求的各项工作得到有效实施，确保安全目标的实现。 四、体系持续改进的建议
1、希望公司领导以及机关单位对各项目部以及各部门员工加大质量、环境、职业健康安全管理的培训、督促和指导工作，各项目部以及各部门职员多为新进公司工作不久的大学毕业生，工作资历不够对三标一体管理体系的培训和学习还非常欠缺，需加强培训学习，深入了解各项控制程序要求。整体管理体系工作有待进一步加强，以便落到实处。
2、管理体系与日常工作的融和需要进一步加强，管理体系的要求就是日常工作的规范要求，而不是额外的负担。健全部门相关制度，加强公司员工的工作规范。
3、因组织机构和部门人员的调整，出现相关业务的改变，各项职责发生变化，管理体系运行需要适应上述变化，体系文件需要进行调整，各部门负责人组织本部门全体职员，定期进行管理体系学习，并作好记录。