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编号 PYF/PPMC-SOP-01 生效日期 版本 ? A/0 仓储管理操作指引 编制 夏春香 修改 审核 马文兵 审批 谢先云 2010-7-15 1.0目的
本程序规范仓库的一切工作,旨在搞好和提高仓库的管理工作,在提高工作效率 的基础上保证库存的质量、安全及帐、卡、物相符。 2.0范围
适用于本工厂仓库所有区域的运行（如原材料、成品、辅料区、周转区等）。 3.0定义：
3.1 原材料区: 是原材料或合格半成品存放的区域.
3.2 成品库: 是成品存放的区域（包括本工厂的产品和外购件）.
3.3 辅料区: 包括工装器具、低价值且容易消耗的物品和包装材料存放的区域. 3.4周转区或暂放区：用于物料、部件或不定性成品的暂放与周转区域。 4.0职责
4.1 PPMC部:负责仓库具体分工,对各仓库的物料收、发、存控制，对库存管理、盘点等方面工作进行有效的监督与指导. 4.2 仓库员:
4.2.1 在PPMC部直接领导下开展工作,是所管仓库消防安全、财务安全、人身安全和优质服务的第一责任人.
4.2.2 负责对仓库物料员日常具体工作的安排与考核,负责执行并落实仓库各项工作计划.
4.2.3 负责对仓库收发货相关单证的审核并妥善处理货物分类、装卸、组织、配送管理等事务;负责对仓库各类报表日志、登记账册的审核. 4.3 物料员:
4.3.1 在仓管员的直接领导下协助仓管员处理货物收发、货物整理、库区卫生、
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编号 PYF/PPMC-SOP-01 生效日期 版本 ? A/0 仓储管理操作指引 编制 夏春香 修改 审核 马文兵 审批 谢先云 2010-7-15 物品保养、消防安全与安全保卫工作.
4.3.2 严格按照规定的文件与要求认真审核相关单证,及时准确地收发货并开具相关凭证,及时准确地将经手的每一笔收发货的商品账及货卡进行数据更新与登记.
4.3.3 协调好送货员、装卸作业人员的关系,及时处理一般性的现场投诉,上报并参与处理各种仓储事故和各类突发事件. 5.0操作内容
5.1.1 物品入库总要求：
5.1.1.1所有物品的入库,仓管员必须亲临现场,按单点收,不得他人代收(如有休假情况,则由PPMC部统一安排).
5.1.1.2 一切入库的物品,必须有品管部出具的合格《IQC来料检验报告》,如品管部在短时间内无法检验出其是否合格,可将其暂收,放入待验区/暂放区,并在送货单上注明“暂收”二字.
5.1.2 原材料及外来加工产品的入库程序
5.1.2.1 仓管员认真核对供应商提供的货物与其《送货单》的名称、数量是否相符，同时通知IQC对来料进行检验。
5.1.2.2 IQC检验合格,仓库员核对无后方可入库;若IQC检验不合格,则参照<<不合格品控制程序>>进行处理相关事宜.
5.1.2.3 仓库员根据《送货单》上的明细及采购部提供的《订购单》和（或）《物料需求清单》等资料(价格,数量,规格等)填写《入库单》入账,同时更新《物料卡》与电脑账；入账后将相应的单据(入库单、送货单等)送交财务部.
5.1.2.4 <<入库单>>需采购、仓管两方面共同签字生效,月末做出汇总单据后呈递
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编号 PYF/PPMC-SOP-01 生效日期 版本 ? A/0 仓储管理操作指引 编制 夏春香 修改 审核 马文兵 审批 谢先云 2010-7-15 给采购部.
5.1.3 成品的入库程序
5.1.3.1 仓管员在接到有品质部出具的《成品检验报告》,证明入库成品为合格产品后,方可准备入库.
5.1.3.2 仓管员根据《成品检验报告》上的产品名称、生产日期及数量与车间负责人员共同进入车间进行核对无误后方可入库.
5.1.3.3 入库完毕,核对生产部开具的《入库单》,如无疑问,需由车间签字确认. 5.1.3.4 仓管员将数据正确及时地写在《入库单》及账本上,按要求填上相应的数据; 同时在《物料卡》及电脑账上及时更新。 5.1.4 辅助材料的入库程序
5.1.4.1 仓管员必须将采购部门的辅助材料《采购申请单》分类保管.
5.1.4.2 物品到我工厂后,仓管员根据《采购申请单》上的资料认真核对供应商提供的货物与其《送货单》上的名称,数量是否相符并通知请购人对其进行检验. 5.1.4.3 仓管员自检或根据请购人/品质部IQC在《送货单》上合格确认后方可收货,并在单据上签字,以示负责.
5.1.4.4 仓管员填写《入库单》入账后,更新《物料卡》与电脑账数据，然后将相应单据(申请购料单,送货单和入库单)送交财务部,月末做出汇总单据,呈递采购及PPMC部. 5.2 物品出库规定 5.2.1出库总要求：
5.2.1.1 所有物品的出库,仓管员必须亲临现场,按单清点清楚,不得他人代发(如有休假情况,则由PPMC主管统一安排).
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编号 PYF/PPMC-SOP-01 生效日期 版本 ? A/0 仓储管理操作指引 编制 夏春香 修改 审核 马文兵 审批 谢先云 2010-7-15 5.2.1.2 一切出库的物品,必须是“见单发货”,严禁任何“白条”领料或借用行为,如有特殊情况,须经部门主管签字认可,但事后须补办合格手续.所有物品的发放,均执行“先进先出”的原则,如有特殊情况,需部门主管签字,并做好记录,以备查证.
5.2.1.3 因生产或客人需要,需要紧急放行或例外放行的原料或成品,需做好记录,以备查证.
5.2.2 原材料及辅助材料的出库程序
5.2.2.1 仓管员在接到生产车间或其它部门开具的且有相关负责人签名的《领料单》后,方可准备办理出库手续,然后根据上面的详细资料发货. 5.2.2.2 发货完毕后,由领用人与仓管员共同在《领料单》上签字确认. 5.2.2.3 仓管员将数据准确及时地写入原辅材料出入明细账本上,并更新物料卡与电脑账上的相关数据。 5.2.3 成品的出库程序
5.2.3.1 如有末出检验结果或末经检验即要出货时,须由PPMC部填写“待检出库跟踪”，由相关负责人签字确认后方可出货,并及时交给品管部门予以跟踪. 5.2.3.2 由PPMC部的相关人员根据客户的要求出具相应的《出货通知单》交给仓管员,仓管员根据实际情况开出相应的《送货单》呈递部门主管签字后安排发货（需要外部车辆运输的另开《请车单》）,月底统计出《成品收发存月报表》报PPMC部. 5.3 物品退库程序及规定
5.3.1 所有退库的物品,必须符合下述条件之一: 5.3.1.1生产过程中产生的不合格品及客户退回的货物; 5.3.1.2车间领出后末用完的合格的原材料及辅助材料;