发布时间 : 星期六 文章上海世博会博物馆2018年展馆展示及运行项目绩效评价报告更新完毕开始阅读
4）服务提供单位
上海浦江物业有限公司、中影光峰激光影院技术（北京）有限公司、欧道智瀚（北京）科技咨询有限公司、上海现代国际展览有限公司、上海汇展广告装饰有限公司、财歌文化发展（上海）有限公司等供应商为本项目的服务提供单位。本项目中上述单位需要按照博物馆的需求和合同要求提供相关服务，并接受博物馆的监督检查。
（2）项目管理情况 1）项目财务管理 ①财务管理制度
项目实施的核心财务管理制度包括《财务会计内部控制管理办法》、《财务内部稽核制度》、《预算管理办法》、《票据管理办法》、《财务审批权限管理办法》、《支票、贷记凭证及其他货币资金的管理办法》、《费用管理办法》和《固定资产管理制度》。
②财务管理流程
本项目资金根据项目经费报销流程的要求进行支出，具体步骤为：项目经办人根据合同约定以及取得的相关单据提出经费报销申请，部门主任审批，财务部门复核，分管领导审批，财务部门履行支付手续，相关单位收到款项。
2）项目业务管理
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项目建立了一套较为完整的流程，具体为项目启动申请，填写《世博馆项目启动申请表》，经批复通过后，达到政府采购限额的进行政府采购，没有达到限额的填写《上海世博会博物馆确定采购部供应商审核表》，经审核通过后，进行合同会签，填写《上海世博会博物馆合同征询意见单》及《上海世博会博物馆合同会签单》，经审核后无误，签订正式合同，项目完成后，进行考核验收或审价工作，最后进行资料归档。
5.项目相关方
1）上海市财政局是项目资金批复、拨款、监督方。 2）上海市文化和旅游局是项目主管部门。
3）上海世博会博物馆是实施部门，负责项目计划拟定、项目具体实施等内容
（二）绩效目标
以项目特点为基础，基于项目目的，结合项目实际操作情况，根据绩效目标设置的基本原理，按照以结果为导向的原则，对项目绩效目标进行梳理。
1.总目标
通过设备设施及展厅运维、绿化、消防、布展、开发服务等工作的开展，保障世博馆正常运行，为展览陈列、藏品征集、收藏保护、科学研究、社会教育、学术交流、文献阅览、检索和出版、服务等基本功能的实现奠定基础。
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2.项目年度目标
根据2018年年度工作计划，保障综合耗费、展陈维保、专项维保、其他安防、消防设备维护、多功能厅场地运维、特效影厅运维、运营改造、开放服务、阿斯塔纳世博回顾展、志愿者服务和参展2018年博博会等工作按时保质完成。
3.具体绩效目标指标
表3绩效目标分解表 一级目标 二级目标 投入管理 预算执行率 预算编制合理性 资金使用合规性 财务管理 财务管理制度的健全性 投入和管理目标 业务管理 财务监控有效性 项目管理制度的健全性 政府采购的规范性 合同管理和执行 监督机制有效性 验收管理有效性 档案管理有效 指标内容 指标目标值 ≥100% 合理 合规 健全 有效 健全 规范 有效 有效 有效 有效 完成综合耗费、展陈维保、专各类运维及改造工作完成率 数量目标 各类服务及展示工作完成率 产出目标 各类运维及改造工作考核验收合格质量目标 率 各类服务及展示工作考核验收合格率 时效目标 各类运维及改造工作完成及时情况 各类服务及展示工作完成及时情况 项维保、其他安防、消防设备维护、多功能厅场地运维、特效影厅运维、运营改造工作 完成开放服务、阿斯塔纳世博回顾展、志愿者服务、参展2018年博博会工作 100% 100% 按照规定及时运维 按照规定及时完成 100%（房屋建筑设施、空调、效果目标 社会效益 设备设施完好率 电梯、灯具、消防设施、安全出口标志、应急照明设备等）
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文物博物馆单位安全防范系统远程监管、文物建筑消防物联网监控和文物安全监管人员田安全防护体系建设情况 野文物智能巡检，基本形成人防、物防、技防相结合的文物安全防护体系。（《国家文物事业发展“十三五”规划》） 博物馆藏品保存环境达标率 重大安全事故 100%（《国家文物事业发展“十三五”规划》） 0 按照要求免费开放，无非正常博物馆免费开发情况 闭馆情况发生，每年开放时间300天以上。（《博物馆评估暂行标准》） 公众影响力 相关方满意度 长效机制建设 社会公众满意度 服务购买方满意度 项目动态更新调整机制 年参观人数50万人次以上（《博物馆评估暂行标准》） 85% 85% 建立 二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
财政支出绩效评价旨在通过评价改善部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次对2018年展馆展示及运行项目的评价旨在提高2018年展馆展示及运行项目的资金使用效率，提升其项目管理水平。本次评价将围绕项目的立项情况、实施情况而开展，力求从绩效的角度发现该专项资金使用过程中取得的成绩和产生的问题，优化财政支出管理改革，为下一步实施绩效预算奠定基础。通过评价探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性。并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关
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