发布时间 : 星期六 文章大兴区部门决算公开套表 - 图文更新完毕开始阅读
和基数调整。节能环保支出为年初预算的591%，因年中追加了老旧小区改造的项目资金。城乡社区支出为年初预算的113%，主要原因是追加了一项院落档案体系工程和退休人员的住房补贴。
八、大兴区住房和城乡建设委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算合计5336.83万元，其中人员支出合计4958.9万元，公用支出377.93万元。人员支出包含工资福利支出4425.05万元（基本工资922.41万元、津贴补贴988.7万元、奖金94.23万元、社会保障缴费928.53万元、绩效工资1057.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费415.42万元、其他工资福利支出18.13万元）；其他交通费用58.48万元；对个人和家庭补助支出475.37万元（离休费14.58万元、退休费64.88万元、抚恤金21.08万元、生活补助48.3万元、医疗费24万元、住房公积金226.74万元、提租补贴6.46万元、物业服务补贴34.87万元、采暖补贴34.23万元、其他对个人和家庭的补助支出0.23万元）。公用支出为商品和服务支出377.93万元（办公费57.2万元、印刷费4.48万元、手续费0.24万元、水费8.85万元、电费69.89万元、邮电费11.26万元、取暖费40.43万元、物业管理费86.15万元、差旅费0.34万元、维修费21.3万元、培训费0.8万元、会议费0.8万元、工会经费22.17万元、福利费33.08万元、公务用车运行维护19.64万元、其他商品和服务支出1.3万元）。
九、大兴区住房和城乡建设委员会2016年政府性基金预算财政拨款支出决算表的说明
政府性基金预算财政拨款决算数1267.63万元。包含：1、城市建设支出131.52万元、其他城市基础设施配套费安排支出203.24
万元；2、其他新型墙体材料专项基金支出932.87万元。
十、大兴区住房和城乡建设委员会2016年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出决算表的说明
“三公经费”支出情况：“三公经费”决算总计24.93万元。其中因公出国决算5.29万元，年初无预算，因工作需要为年中追加资金，因公出国团组数1，本单位出国人数1人，随北京市大兴区人民政府赴美国、加拿大小组开展“北京新机场临空经济区环球招商路演”投资洽谈并签署战略合作协议。公务用车经费决算19.64万元，无公车购置费用，全部是公车维护费，较2016年预算减少38.1万元，原因为公车改革后加强公车管理，例行节约，使得车辆运行维护费大幅下降，我单位保有公务用车12辆，开支范围用包含燃油费、维修费、保险、其他杂项费。2016年未发生公务接待费，且2015年也未发生公务接待费。
十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费
2016年，大兴区住房和城乡建设委员会本级及所属单位的机关运行经费财政拨款决算数376.73万元，主要用于物业费、维修费和电费。行政经费人均基本支出1.5万元、较上年决算数385.24万元对比减少2%，档案馆职能划转到国土局物业费不再由本单位负担。
（二）政府采购情况
2016年，本部门政府采购决算总额65.9万元，其中：政府采购货物决算65.9万元，均为办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
大兴区住房和城乡建设委员会共有车辆12辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车5辆（建委本级）、一般执法执勤用车7辆
（监督站）、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。没有单位价值200万元以上大型设备。
（四）决算绩效情况
2016年本部门纳入绩效评价试点的项目2个，其中涉及一般公共预算2378.64万元，政府性基金预算703.15万元。2个项目分别是院落档案体系工程资金项目2378.64万元和返退新型墙体材料专项基金项目703.15万元。“院落档案体系工程资金”项目中期评审综合得分68.42分，其中项目决策8.82分、项目管理22.1分、项目绩效37.5分，绩效评定结论为“一般”，本项目还未进行竣工决算。“返退新型墙体材料费”项目综合得分91.98分，其中项目决策13.3分、项目管理26.52分、项目绩效52.16分，绩效评定结论为“优秀”。