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大兴区住房和城乡建设委员会2016年一般公共预算“三公经费”
财政拨款支出决算表
项 目 2016年初预算数 2016年预算调整数 2016年决算数 合 计 1．因公出国（境）费用 2．公务接待费 3．公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 62.08 5.29 24.93 0 4.34 57.74 5.29 0 0 5.29 0 19.64 57.74 0 19.64 0 0
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大兴区住房和城乡建设委员会
2016年决算情况说明
一、主要职能
（一）贯彻落实国家及北京市关于住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策；研究本区住房和城乡建设方面的重大问题，并提出意见和建议。
（二）承担保障本区城镇低收入家庭住房的责任。 （三）承担推进本区住房制度改革的责任。 （四）负责本区工程建设管理工作。 （五）负责建筑业的行业管理。
（六）承担指导规范本区村镇建设的责任。 （七）承担本区建设节能和建材行业管理的责任。
（八）承担本区房地产市场相关事项的监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。
（九）承担本区房屋管理的责任。
（十）负责重大建设项目的协调和监督管理工作。 （十一）承办区政府交办的其它工作。 （十二）本部门无行政事业性收费项目。 二、部门决算单位构成
大兴区住房和城乡建设委员会直属2个决算单位，包括：行政机构1个、参照公务员管理事业单位1个。具体为：1. 大兴区住房和城乡建设委员会（本级）决算；2. 北京市大兴区建设工程质量监督站决算。
三、大兴区住房和城乡建设委员会2016年决算总表的说明
2016年收入总计22448.21万元，资金收入来源全部是财政拨款。其中一般公共预算拨款收入21175.54万元、政府性基金预算拨款收入1267.63万元，年初结转资金5.04万元。
2016年支出总计：22448.21万元，其中：教育支出7.55万元、社会保障和就业支出637.63万元、医疗卫生与计划生育支出332.48万元、节能环保支出12228.79万元、城乡社区支出7812.99万元、资源勘探信息等支出932.87万元、住房保障支出287.74万元。年末结转和结余208.16万元。
四、大兴区住房和城乡建设委员会2016年收入决算表的说明 2016年收入决算表中：1、教育支出7.55万元均为培训支出；2、社会保障和就业支出637.63万元：归口管理的行政单位离退休人员支出63.54万元和事业单位的离退休人员支出103.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出389.47万元、机关事业单位职业年金缴费支出81.38万元；3、医疗卫生与计划生育支出332.48万元为行政和事业单位的医疗支出；4、节能环保支出12228.79万元为老旧小区改造项目的能源节约利用的支出；5、城乡社区支出7812.99万元：用于2016年的项目支出和公用支出；6、资源勘探信息等支出932.87万元为其他新型墙体材料专项基金支出；7、住房保障支出287.74万元为购房补贴资金的支出；其中政府性基金预算财政拨款收入1267.63万元。
五、大兴区住房和城乡建设委员会2016年支出决算表的说明 2016年支出决算表中：教育支出7.55万元、社会保障和就业637.63万元、医疗卫生与计划生育支出332.48万元、节能环保支出12228.79万元、城乡社区支出7812.99万元；资源勘探信息等支出932.87万元；住房保障支出287.74万元；其中基本支出5336.83万
元，项目支出16903.22万元。
六、大兴区住房和城乡建设委员会2016年财政拨款收支决算表的说明
2016年收入总计22448.21万元，资金收入来源全部是财政拨款。 其中一般公共预算拨款收入21175.54万元、政府性基金预算拨款收入1267.63万元，年初结转资金5.04万元。
2016年支出总计：22448.21万元，其中：教育支出7.55万元、社会保障和就业637.63万元、医疗卫生与计划生育支出332.48万元、节能环保支出12228.79万元、城乡社区支出7812.99万元；资源勘探信息等支出932.87万元；住房保障支出287.74万元；年末结转和结余208.16万元。其中一般公共预算拨款支出20972.42万元；一般公共预算拨款结转和结余208.16万元；政府性基金预算拨款支出1267.63万元。
七、大兴区住房和城乡建设委员会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表的说明
2016年一般公共预算财政拨款支出预算数为8292.02万元。2016年一般公共预算财政拨款支出决算数为20972.42万元，其中基本支出5336.83万元，项目支出15635.59万元。按照功能分类科目分别逐项与年初预算数进行对比，增减变动如下：培训只支出预算的13%，主要原因为精简培训项目及费用，另有些项目由于实际工作中遇到的特殊情况未及时的开展。社会保障和就业支出与年初预算相比调整内容较多，因离退休工资转入社保，导致离退休人员经费支出较少，为预算的35%，新增的机关养老保险和职业年金的支出较年初预算支出较多，因此社会保障和就业支出与年初预算的基本持平。医疗卫生与计划生育支出为年初预算的95%，原因主要是人员的浮动