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关于庆阳市2017年财政预算执行情况和2018年
全市及市级财政预算草案的报告
——2017年12月23日在庆阳市第四届人民代表大会第三次会议上 庆阳市财政局局长 许建宇
各位代表：
受市人民政府委托，现将2017年全市财政预算执行情况和2018年全市及市级财政预算草案提请市四届人大三次会议审议，并请政协委员及列席人员提出意见。
2017年全市及市级预算执行情况
2017年，全市各级财税部门紧紧围绕市委、市政府决策部署，积极应对财政收入增长动力不足、政策性增支等刚性支出需求持续加大，收支矛盾不断加剧的复杂形势，紧盯目标，主动作为，全力支持全市经济社会发展，较好地完成了市四届人大一次会议确定的各项目标任务。
（一）全市财政预算执行情况
1．一般公共预算执行情况。预计全市财政大口径收入完成147亿元，同比增长7.1%；一般公共预算收入完成45.8亿元，同
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比增长8.5%，一般公共预算支出完成225亿元，同比增长4.6%。
2．政府性基金预算执行情况。预计全市政府性基金收入完成18.4亿元，支出完成15.9亿元，累计结余2.5亿元。
3．国有资本经营预算执行情况。预计全市无国有资本经营收入，也无支出。
4．社会保险基金预算执行情况。预计全市社会保险基金收入完成48.4亿元，支出完成55.64亿元，上年结余27.85亿元，滚存结余20.61亿元。
文化体育与传媒支出,40969,99.31%,3.03%社会保障和就业支出,373076,97.09%,2.29%医疗卫生与计划生育支出,251995,99.02%,12.03%图1：2017年全市一般公共预算支出预计执行情况（万元、占变动预算%、增减%）
科学技术支出,14609,99.02%,-2.65%节能环保支出,109549,84.29%,7.23%教育支出,408055,95.85%,-5.54%
城乡社区支出,64278,97.56%,0.1%公共安全支出,93000,98.85%,-3.89%-25.7% 国防支出, 884,100%,一般公共服务支出,226310,95.28%,1.02%
农林水支出,383589,95.33%,2.89%交通运输支出,77540,88.84%,78.67%债务发行费用支出,23,100%，-93.27%债务付息支出,30473,100%,192.73%其他支出(类),2187,98.51%,31.67%粮油物资储备支出,4210,94.42%,-49.54%住房保障支出,114654,98.33%,8.61%资源勘探信息等支出,16869,99.36%,37.55%商业服务业等支出,10635,79.34%,5.3%金融支出,50,100%，-82.82%国土海洋气象等支出,27045,83.51%,25.55%
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（二）市级财政预算执行情况
1．一般公共预算执行情况。预计市级大口径财政收入完成109.34亿元，同比增长7.1%；一般公共预算收入完成24.49亿元，同比增长14.8%；一般公共预算支出完成36亿元，同比增长4%。
2．政府性基金预算执行情况。预计市级政府性基金收入完成13903万元，支出完成10603万元（新型墙材专项基金支出79万元，
散装水泥专项资金支出50万元，民航发展基金支出899万元，污水处理费支出606万元，国有土地使用权出让金支出1045万元，新增建设用地土地有偿使用费支出1299万元，国家重大水利工程建设基金支出1001万元，车辆通行费支出1798万元，彩票公益金支出3821万元，其他政府性基金支出5万元），累计结余3300万元。
3．国有资本经营预算执行情况。因市经投公司入股甘肃银行当年未分红，预计市级无国有资本经营收入，也无支出。
4．社会保险基金预算执行情况。预计市级社会保险基金收入完成10.49亿元，支出完成10.68亿元（企业职工基本养老保险基金
支出4.62亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出3.29亿元，城镇职工基本医疗保险基金支出1.2亿元，城镇居民基本医疗保险基金支出0.59亿元，工伤保险基金支出0.27亿元，失业保险基金支出0.68亿元，生育保险基金支出0.03亿元），上年结余10.47亿元，滚存结余10.28
亿元。
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图2：2017年市级一般公共预算支出预计执行情况（万元、占变动预算%、增减%）文化体育与传媒支出,12642,86.34%,-5.8% 社会保障和就业支出,62636,89.52%,2.14%医疗卫生与计划生育支出,34559,95.24%,15.77%节能环保支出,47712,83.05%,24.12%科学技术支出,4772,100%,-10.7%教育支出,29472,98.78%,-15.24% 公共安全支出,17869,95.24%,3.75% 城乡社区支出,7424,82.27%,-54.45%国防支出,491,100%,7.21%债务付息支出,3643,100%,28.37%其他支出,651,100%,0.31%粮油物资储备支出,872,100%,-12.28%农林水支出,43627,80.71%,-4.49%交通运输支出,20172,90.13%,28.82%资源勘探信息等支出,11233,100%,113.159%一般公共服务支出,49357,98.57%,16.36%
商业服务业等支出,765,100%,-45.32%国土海洋气象等支出,4524,100%,2.26%住房保障支出,7579,100%,-12.28 17年，重点做了以下工作：
（一）狠抓收入征管，财政收入平稳增长。紧盯目标任务，深入研判经济形势和财政运行趋势，密切加强与国地税部门的协调沟通，牢牢把握工作主动权，未雨绸缪，抓早抓小，紧盯重点税源单位，强化细化征管措施，切实加大非税清缴清欠力度，确保各项收入应收尽收,全市财政收入在三连降后回归增长。积极争取中央和省上政策支持，深入研究《陕甘宁革命老区振兴规划》
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