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落实情况及管控效果月检报告
为确保重大安全风险管控措施得到有效落实，保证作业人员安全，保证矿井各种设备安全运行，保证我公司安全生产工作有序进行，按相关管理制度于8月3日对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行了检查，并召开会议对管控措施落实情况及管控效果讨论分析，针对管控过程中出现的问题对管控措施进行调整完善，布置了本月度安全风险管控工作重点。
检查及会议召开时间：2017年8月3日 组织人：张建军
检查分析参与人员：郭自信、尤纯旺、韩付青、毕海波、张文生、李忠、常晶、李涛、武亚男、王辉、李树林、徐玉胜、窦常浩、张玉华、马国堂、冯红刚、崔旭兵
重大风险及管控措施内容： 检查结果
E306运回两巷掘进工作已经结束，工作面正在进行安装工作。
一、对采掘工作面顶板重大安全风险的管控措施落实情况进行检查，检查结果如下：
1、制定了《E306工作面安装安全技术措施》、《E306工作面初次放顶安全技术措施》、《150106工作面回撤作业规程》和《150106工作面回撤安全技术措施》；E306采煤工作
面现场能够严格按照《措施》进行安装作业；150106采煤工作面能够按相关作业规程和安全技术措施进行作业，现场作业人员能够明确相关安全技术措施，该风险项得到有效管控。
二、对“一通三防”重大安全风险的管控措施落实情况进行检查，检查结果如下：
1、150106采煤工作面严格执行《工作面瓦斯管理制度》，通风技术人员按工作面瓦斯涌出量合理进行了对工作面风量的分配，工作面配风量满足生产需要，工作面按规定设置了甲烷传感器。建立健全了矿井防尘管理制度，按规定配备防尘专业人员，各种记录、图纸、台账齐全，按规定进行了矿井粉尘的分析、化验、测定工作，在胶带运输顺槽入口和接近采煤工作面入口处，按要求设置全断面控制风流净化水幕；按规定对煤层进行了自燃倾向性鉴定工作，工作面回采率相对较高，通风设施完好，对采空区采取了控风降压、喷洒阻化剂、采后灌浆措施，采取人工检测、束管监测相结合方法对采空区进行监测监控，现场作业人员熟知相关管理制度及安全技术措施，该风险项得到有效管控。
2、井底煤仓作业人员严格执行《粉尘管理制度》和《操作规程》，井底煤仓放煤口设洒水降尘装置，并坚持使用和维护；煤仓保持不放空，现场作业人员熟知相关管理制度及操作规程，该风险项得到有效管控。
三、对“机电运输”重大安全风险的管控措施落实情况进行检查，检查结果如下：
1、建立健全了高压供电线路、设备巡检维护制度，工作中严格执行“两票三制”制度，定期组织相关人员对高压供电线路、设备进行检查维护。
2、副斜井和井下各轨道运输巷均严格执行《提升运输管理制度》，各检查、试验记录清晰，钢丝绳及连接装置现场检查确认完好；现场作业人员熟知相关安全技术措施，该风险项得到有效管控。
四、对“防治水”重大安全风险的管控措施落实情况进行检查，检查结果如下：
150106采煤工作面在生产过程中严格执行《煤矿防治水规定》及防治水安全技术措施，防治水技术人员按规定进行了物探、化探、钻探工作，并按探放水设计要求进行了超前放水，配备了能够满足需要的排水设备，现场作业人员熟知相关安全技术措施，该风险项得到有效管控。
分析与改进：
根据检查结果，全体参加人员对重大安全风险管控措施实施情况进行分析如下：
1、“采掘”、 “防治水”、“一通三防”、“机电运输”重大风险项管控措施落实到位，各风险项得到了有效管控。
2、在检查过程中发现：
（1）部分管理台账、记录不够规范，记录填写不全。 （2）矿井风量分配细则不够完善。 （3）采空区密闭内气体未取样检测。
3、针对以上存在问题，提出针对性改进措施： 1、各专业分管领导要加强分管范围内软件资料规范管理的监督检查工作，不定时进行检查，确保各类台账、记录准确清晰。
2、通风科按照规定要求进行完善矿井风量分配细则。 3、按照规定要求进行采空区密闭内气体取样检测工作。 本月度安全风险管控重点
1、以“防治水”、 “一通三防”为重点开展各专业安全风险管控工作；
2、各分管负责人严格按照《安全风险分级管控制度》要求，每旬对分管范围内的安全风险管控措施落实情况进行检查分析；
3、带班矿领导要实时跟踪监督重大安全风险管控措施的落实情况。
4、对检查过程中发现的问题要进行上报，经分析后，针对管控过程中出现的问题进行调整完善重大安全风险管控措施。