发布时间 : 星期一 文章住建局廉政风险防控手册更新完毕开始阅读
1、公车私用。加油不专卡专用，维修车辆未按要求程序进行； 2、 未严格按照政府采购有关规定，10、后私自确定供货单位购置办公用品，产生中 勤管理 吃请，拿回扣现象； 3、可能存在公务接待超标准、超规格现象，随意安排接待，陪餐人数严重超标 1、严格执行局车辆管理制度，严格出车报批手续，实行定点加油管理，严格履行车辆维修审批程序； 2、严格按照政府采购审批制度，履行刘海鹏 相关手续； 3、严格遵守《埇桥区关于规范机关行政事业单位公款招待管理规定》。对公务接待加强监督，抵制不正之风。 办公室 风险类别 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 风险防控责任领导 风险防控责任股室（单位） 1、未严格执行上级有关规定，使该归档的文件未收集完整或散失；私自将11、档档案外借、复印或传阅。违反规定程序，业务案资料办理建筑工程竣工验收手续； 流程中 验收审 2、对合格城建档案的建设单位刁风险 核 难，故意拖延验收，对不合格的建筑工程竣工资料违反规定通过验收，吃、拿、卡、要，从中谋取私利。 业务12、重 在规划管理、项目审查工作中，未严流程点项目格按规定办理，可能产生不符合规划及风险 规划 手续不完备等情况。 1、严格执行《中华人民共和国档案法》及相关规定和制度，规范档案管理； 2、建立、健全监督机制和巡查制度；刘海鹏 设立咨询、投诉电话；建立至少有两人参加的受理，验收制度。 办公室 严格执行廉洁自律各项规定，牢固树立高 以人为本、执政为民的理念，坚持防范在张卫东 前，预警在先的原则 规划股 33
1、建设单位的建设方案，不符合规13、项划技术要求，审查不严。 目规划高 2、各项指标不符合国家规定而通过，审查 可能发生违规现象。 1、对房屋征收拆迁工作审查批准征收单位把关不严。 业务14、征 2、房屋丈量，面积核算，性质认定，流程高 迁工作 补偿标准等方面可能发生人情认定，监风险 督不严，以权谋私现象，出现吃、拿、卡、要现象。 1、进一步完善审查制度，最大限度的降低风险，规范审查程序。 张卫东 2、严格执行相关规定，提高自身政治、业务素质。 1、认真学习和遵守征收政策、法规条例，树立用法规、制度管理征迁的理念，接受群众监督，依法拆迁。 张卫东 2、建立健全制度，职责职能机制，严格按照程序办理拆迁事项，规范自由裁量权。 规划股 拆迁办 风险类别 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 风险防控责任领导 刘金东 风险防控责任股室（单位） 建管股 15、建 未按规定和程序审批建筑工程报筑工程建，对机构和资料审查不严，接受有关业务报建 单位的吃请和礼金。 在办理建筑工程施工许可证过程流程16、建中，索取、收受他人财物或谋取其它利益，违反规定和程序办理建筑工程施工筑施工许可，对符合法定条件的申请人不予审许可 批、不按标准收费或不在法定期限内作风险 出审批决定。 严格执行《中华人民共和国建筑高 法》及相关规定，按照程序办事，严格把关，阳光操作，接受监督。 严格按照《中华人民共和国建筑法》和行政审批规定程序办理建筑工程施工许高 刘金东 可。公开审批流程、时限，公开审批结果，接受社会和群众监督 建管股 34
1、公开招标信息，企业报名公开，企业中标结果公开；项目全部进入市招投标大厅，采用全监控、全封闭管理；建立统一的评标专家库；采取纪检机关派员现场 1、在工程招投标活动中，不依法进17、招监督、群众监督、舆论监督、招投人员互行，不主动接受监督，搞暗箱操作、权投标管高 相监督等四项监督； 刘金东 钱交易； 理 2、 公开招标信息，企业报名公开， 2、没有严格按照规定监督投标过程。 企业中标结果公开；项目全部进入市招投标大厅，采用全监控、全封闭管理；建立统一的评标专家库；纪检机关派员、群众、舆论、招投人员互相监管等四项监督。 接受施工企业的吃请、馈赠，不严18、安格落实安全生产责任体系和安全生产的全生产各项规定，安全检查不严格，失之于松，高 督查 问题整改不严谨，失之于浅，责任追究不严肃，失之于宽。 建管股 1、通报检查结果，公开问题整改的标准及时限； 2、严格、执行《中华人民共和国建筑法》、刘金东 《国家强制标准》和《建设工程安全生产管理条例》。严格依法依规办事。 建管股 风险类别 19、企业经营管理、安全生产监管 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 风险防控责任领导 风险防控责任股室（单位） 安全 生产股 业务流程风险 1、 在指导企事业单位生产经营和 1、加强制度建设，定期公布办事结果，接待群众来访上指导不到位，办事拖拉，刘金东 高 增强为企业服务，为群众服务理念； 耐心不够； 2、加强内部管理和社会监督。 2、安全生产监督管理不到位。 中 35
20、招商引资 招商引资工作不积极或办事拖拉 工作 增强招商引资的积极性，提高协调能力刘金东 和服务水平。 安全 生产股
21、建 1、发展新型墙材和散装水泥指导不筑节能到位或不请示，越权决定； 新型墙材管理 2、节能减排效果落实不到位。 1、加强学习提高业务水平，树立为企业服务的理念，秉公办事； 安全 刘金东 中 2、确保上级政策落实到位，加强单位生产股 责任制度建设，不定期开展检查。 1、加强法纪教育，增强自律意识，做到廉洁自律，杜绝“吃、拿、卡、要”，接 1、在执法活动中，接受相对人的吃受社会监督； 请、馈赠，有法不依、执法不严、违法 2、阳光执法，公开处罚标准、处罚程业务22、行不究，发生不作为，乱作为，越权执法，序、处罚过程、处罚结果。约束自由裁量流程政执法刘金东 监察大队 高 不公正执法或滥用自由裁量权； 权，控制处罚的弹性空间；对外给行政相风险 检查 2、接受当事人的吃请，馈赠、参与对人话语权，召开听证会。对内会议集体影响公正执法的其他活动。 决定； 3、设置意见箱和举报电话，主动接受社会的监督。 风险类别 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 风险防控责任领导 风险防控责任股室（单位） 36