发布时间 : 星期一 文章辽宁地税网上报税系统操作手册更新完毕开始阅读
辽宁地税网上报税系统
用户操作手册
2013年3月29日
目 录
第一章、 功能介绍 ................................................................................................................... 1
1. 系统布局 ........................................................................................................................... 1 2. 在线报表录入 ................................................................................................................... 3
2.1. 当期申报填写 ................................................................................................... 4 2.2. 补缴往期申报填写 ........................................................................................... 4 2.3. 委托代征申报填写 ........................................................................................... 4 2.4. 代扣代缴申报填写 ........................................................................................... 4 3. 离线报表录入 ................................................................................................................... 5
3.1. 离线报表填写工具及其模版下载 ................................................................... 5 3.2. 离线填写个税明细报表导入（dat文件） ................................................... 10 4. 其它离线填报数据导入 ................................................................................................. 11
4.1. 离线填写个税明细报表导入（Excel文件） ............................................... 11 4.2. 沈阳地区填写社保费明细报表导入 ............................................................. 11 5. 正式申报 ......................................................................................................................... 11
5.1. 当期或补缴正式申报 ..................................................................................... 11 5.2. 委托代征正式申报 ......................................................................................... 12 5.3. 代扣代缴正式申报 ......................................................................................... 12 5.4. 当期或补缴正式申报删除 ............................................................................. 12 5.5. 信息回执 ......................................................................................................... 12 6. 网上划缴税费款 ............................................................................................................. 12 7. 查询维护 ......................................................................................................................... 13 第二章、 申报缴纳操作流程 ................................................................................................. 14
1. 当期申报填写 ................................................................................................................. 14
1.1. 操作流程图 ..................................................................................................... 14 1.2. 操作流程说明 ................................................................................................. 14 1.3. 在线方式报表录入 ......................................................................................... 15 1.4. 离线方式报表录入 ......................................................................................... 20 2. 补缴往期申报填写 ......................................................................................................... 31
2.1. 操作流程图 ..................................................................................................... 31 2.2. 操作流程说明 ................................................................................................. 32 2.3. 注意事项 ......................................................................................................... 36 3. 当期或补缴正式申报 ..................................................................................................... 37
3.1. 操作流程说明 ................................................................................................. 37 4.当期或补缴正式申报删除 .................................................................................................. 39
4.1操作流程说明 ........................................................................................................... 39 4.2注意事项 ................................................................................................................... 39 5.网上划缴税费款 .................................................................................................................. 40
5.1.操作流程说明 ........................................................................................................... 40 5.2.注意事项 ................................................................................................................... 41 6. 委托代征申报填写 ......................................................................................................... 42
6.1. 操作流程说明 ................................................................................................. 42
7. 委托代征正式申报 ......................................................................................................... 43
7.1. 操作流程说明 ................................................................................................. 43 8. 代扣代缴申报填写 ......................................................................................................... 45
8.1. 操作流程说明 ................................................................................................. 45 9. 代扣代缴正式申报 ......................................................................................................... 46
9.1. 操作流程说明 ................................................................................................. 46 10.回执信息下载 .................................................................................................................... 47
10.1操作流程说明 ......................................................................................................... 47 11.离线填写个税明细报表导入（dat文件） ...................................................................... 48
11.1. 操作流程说明 ................................................................................................. 48 13. 离线填写个税明细报表导入（Excel文件） ....................................................... 50
13.2. 操作流程说明 ................................................................................................. 50 13. 沈阳地区填写社保费明细报表导入 ..................................................................... 54
13.1. 操作流程说明 ................................................................................................. 54
第三章、 信息查询与系统维护 ............................................................................................. 55
1. 纳税人综合信息查询 ..................................................................................................... 55 2. 纳税人网上申报信息查询 ............................................................................................. 57 2. 纳税人网上划款信息查询 ............................................................................................. 58 3. 办税人员信息维护 ......................................................................................................... 59 4. 密码修改 ......................................................................................................................... 60 第四章、系统环境配置 ................................................................................................................. 62
１．网上申报 ......................................................................................................................... 62 2．离线报表填写 ................................................................................................................... 62 3．受信任的站点配置 ........................................................................................................... 63 第五章、系统登录 ......................................................................................................................... 66
1.纳税人网上办税的开通方式及登陆地址 .......................................................................... 66 2.数字证书用户（CA）登录 ................................................................................................ 67 3.普通用户（非CA）登录 ................................................................................................... 69 第六章、注意事项 ......................................................................................................................... 72
1.系统登录 .............................................................................................................................. 72 2.在线报表填写 ...................................................................................................................... 72 3离线报表填写 ...................................................................................................................... 73 4.正式申报 .............................................................................................................................. 75 5.网上划缴税费款 .................................................................................................................. 76
第一章、 功能介绍
引言：
为了使广大纳税人能够更加方便快捷的办理申报缴纳等相关事宜，本着为纳税人提供舒适、简便、人性化的服务理念，辽宁省地方税务局对原网上办税系统进行了全面修改完善，以满足纳税人的需求，减少纳税人的负担，提高工作效率。 本次网上报税系统优化升级，在原网上报税系统申报缴纳业务的基础上，增加了“委托代征申报”、“代扣代缴申报”、“企业定额核定申报”等申报缴纳业务，并为不同类型的纳税人提供了不同申报缴纳方式。 在系统功能上也进行了完善，如页面展现更加美观大方；报表间和报表内逻辑关系校验更加完善合理；按照纳税人填写的申报表内容，可自动生成综合申报表；增加申报往期税费款功能；扩大自主缴款范围，使纳税人不局限于网上申报当期所产生的税款，可以通过网上办税系统缴纳所有应纳税费款；同时，特别设计提供了离线申报填写工具，纳税人可以通过该工具在无需上网的情况下，通过填写EXCEL格式报表来进行申报表填写工作。 完善后的网上报税系统仍然保留了两种纳税人登录类型，一种为“数字证书用户（CA）”，另一种为“普通用户（非CA）”。纳税人本着自愿原则，可以自由选择。“数字证书用户（CA）指购买“辽宁数字证书认证管理有限公司” CA数字安全证书的纳税人，此类纳税人在网络安全上更加可靠，数据传递上更加隐秘，可以通过网上报税系统的划款功能进行税费款缴纳。“普通用户（非CA）”类型纳税人，只能通过网上报税系统进行申报而不能进行划款操作，此类纳税人申报后仍需到主管地税机关办税服务厅报送纸质申报表和办理缴款业务。 本章节将对各功能模块逐一进行介绍。
1. 系统布局
网上报税系统总体分为三个区域：控制区、功能导航区、操作区，如下图所示：
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