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四川同达博尔置业有限公司 质量手册
文件。包括有工艺文件、工艺规程、相关标准和制度等。
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a） 根据公司的业务范围，结合公司职工队伍的现状，制定了比较详细的、便于操作的工艺文件； b） 公司质量管理体系第三层次文件，还制定相关制度、工艺规程等。
4.2.1.4 第四层文件--质量记录：是程序文件和工艺文件有效实施的客观记录和证据，公司为了确保质
量体系的有效运行和体系持续改进得到满意的信息，对质量记录的内容和格式都做了具体的规定和要求，并按照《记录控制程序》进行管理； 4.2.2 质量手册 4.2.2.1 总则
《质量手册》是对公司质量管理体系纲领性的文件，是根据ISO9001：2008标准编写，旨在实现公司的质量方针和质量目标。 4.2.2.2 质量手册的管理
管理者代表是《质量手册》的负责部门，负责编制、审核、批准、发放、使用和修订等环节的管理和过程控制。详见第9章 《质量手册的管理》。 4.2.3 文件控制
4.2.3.1 为保证公司质量体系的有效运行，对与质量管理体系要求有关的文件必须进行控制，以确保文
件的适宜性以及所有工作场所都能使用有效版本。 a) 文件的批准
? 所有文件发布前，须有授权人审批，以确保其适宜性； ? 《质量手册》由总经理批准；
? 程序文件由管理者代表审核，由总经理批准；
? 第三层次文件可根据性质不同由部门相关人员制定、部门负责人审核，由管理者代表批准。 ? 文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用； ? 确保在使用处可获得相应文件的有效版本。 b) 文件的评审
公司质量管理体系一、二层次文件发布运行后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时根据本节d）条进行更改并再次得到批准。
? 通过文件管理员填写的《文件发放与回收记录表》及《受控文件一览表》等，识别文件的现行有
效和修订状态。 c） 文件的管理
质量管理体系文件（包含外来文件）由行政部负责管理，文件发布前应经授权人员批准，发放时进行标识，以确保：
? 公司各使用场所都能得到有效版本； ? 文件保持清晰、易于识别和检索； ? 外来文件得到识别和分发得到控制；
? 及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件，防止错用、误用；
? 若为法律或积累知识等非预期使用需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“作废留存”章
并隔离存放。
d） 文件的更改：公司文件的更改应处于受控状态。
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? 文件的更改由编写部门填写更改申请，并经批准后实施；
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? 文件的更改由该文件的原审批部门或授权人进行审批，若情况变化，当授权其他部门或人员进行更改、审批时，该部门或人员应获得原审批依据的有关背景资料。 4.2.3.2 支持性文件
QP-001《文件控制程序》
4.2.4 质量记录的控制
a) 质量记录是生产/服务质量达到要求的证据，也是质量管理体系运作的有效证据，记录应标识、编号并贮存在适合的环境中，记录通常保存在负责建立记录的部门，应规定质量记录的保存期限。 b) 记录的建立：各部门应按照《记录控制程序》规定填写本部门工作中所需的质量记录，并保证质量记录的正确、及时、完整，各部门负责本部门质量记录的收集、整理及保存。 c) 行政部负责记录保存期限的制定及销毁的审核。 d) 支持性文件
e) 质量记录的保存期限为3年。
QP-002《记录控制程序》
5 管理职责
a) 总经理主持公司质量方针和质量目标的制定工作，并负责批准发布； b) 管理者代表具体负责质量管理体系的策划。 5.1 管理承诺
总经理作为公司负责人，通过以下活动对公司建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据：
5.1.1 利用各种形式向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； 5.1.2 主持制定公司的质量方针和质量目标； 5.1.3 主持实施管理评审；
5.1.4 确保所必需的人力、物力、财力等资源； 5.1.5 确保公司内的职责、权限得到规定和沟通。 5.2 以顾客为关注的焦点
公司作为一级组织，其生存和发展依存于顾客，总经理全面领导公司全体人员将以实现顾客满意作为公司的根本追求。公司生产部和公司各有关部门应调查研究顾客的要求与期望，并及时转化为公司的要求，使要求得到满足，这些要求还应考虑符合法律、法规的要求。 5.3 质量方针：
公司质量见本手册04“质量方针与质量目标”， 是公司的质量宗旨，总经理确保：
5.3.1 质量方针与各项质量活动紧密联系，使各级管理人员和全体员工理解质量方针是公司各项工作的
宗旨和方向；
5.3.2 通过制定量化的质量目标落实质量方针，并将质量目标分解到各部门以便于实施和评审； 5.3.3 通过每年的管理评审，评审质量方针的持续适宜性和质量目标的实施情况，促进质量管理体系的
持续改进；
5.3.4 质量方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。 5.4 策划 5.4.1 质量目标
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公司在制定质量方针的基础上，结合公司具体情况，应建立质量目标。质量目标是对质量方针的展开，也是公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。为确保质量目标的实现，应在各职能和层次上建立质量目标。质量目标详见本手册04“质量方针与质量目标”。 5.4.2 质量管理体系策划
a)
总经理按照ISO9001:2008标准并结合《电子电气产品类强制性认证实施规则》及《制冷设备生产许可证实施细则》的要求，对公司质量管理体系进行策划，以确保满足质量目标及质量管理体系的总要求；确保在对质量管理体系的改进进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。 b)
确保产品的设计标准或规范,其要求应不低于“热泵热水机”产品的国家标准(GB/T21362-2008)要求。 c)
质量管理体系策划的结果应形成以质量手册、程序文件和作业指导书以及质量记录等四层次 文件为核心的文件体系，作为质量管理体系运行的依据。 d) 质量管理体系应考虑动态的适宜性。
? 质量手册和程序文件均留有修改页，解决局部的修改。在经过一段时间的运行改动较大时，进行更换版本； ?
质量管理体系文件的更改在受控状态下进行，其具体规定详见本手册4.2.3 文件控制；
? 公司建立《记录控制程序》，规定记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序，质量记录 应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。质量记录的保存期限为3年。 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限：
对公司领导和各部门负责人的主要职责和权限加以规定，各部门在每个过程或活动中的职能以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系详见具体的程序文件。 5.5.1.1 总经理职责：
a） 全面领导公司的行政管理和生产经营工作，并对公司重大事宜进行决策和批准； b） 负责公司组织机构的设置，明确各部门的职责、权限和相互关系,确保有效运转；
c） 主持管理评审，确保质量体系所需的过程得到建立、实施、保持、有效沟通及不断改进； d） 负责质量方针及质量目标的批准发布，确保公司能够适应市场经济发展的需要，满足顾客的需求； e） 负责贯彻国家的法律法规； f） 任命管理者代表，并赋予其职责权；
g） 确保获得质量管理体系必要资源及有关事宜的外部联络，以及整个组织提高满足顾客的要求。 5.5.1.2 质检部职责： a) b) c)
建立和健全监视和测量装置台帐，并负责各种量具的管理和控制工作； 制定符合本公司产品、材料的检测仪器和检验方法；
严格按照技术标准和有关技术文件的规定，负责组织和监督从原材料进厂到成品出货整个生产 过程中的质量检验及监督工作； d) e)
统计并公布公司质量目标及各种数据分析完成情况，掌握和分析质量动态，填报质量报表； 组织质量会议，定期提出全公司质量状况的分析报告，并组织有关车间和部门提出预防措施、预
防废次品产生及提高产品质量的措施，全面掌握生产过程和用户使用中的产品质量问题； f)
负责不合格品的评审和处置审查以及对重大的质量事故组织进行分析和处理；
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g) h) i) j)
负责贯彻全面质量管理，确保提高产品质量；
理解并贯彻公司的企业方针和目标，制定落实本部门的目标； 完成本公司临时布置的任务；
按要求保存好本部门文件和相关的记录。
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5.5.1.3 质量负责人职责
a） 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； d) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；
e) 负责质量管理体系策划及体系过程的监控，协调公司各部门的质量工作并及时向总经理汇报。 f) 负责建立、实施和保持满足《制冷设备产品生产许可证实施细则》、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的质量管理体系；
g) 确保公司内实施生产许可证管理制度的产品及其生产过程符合审查细则与国家相关标准的要求； h) 确保质量安全管理制度在与产品有关的过程中严格实施，负责确保质量与工艺管理考核制度的严格执行。
i) 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； j) 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；
k) 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志； l) 负责强制性产品认证及工业产品生产许可证产品认证有关事宜的外部联络。 5.5.1.4 生产部职责：
a) 根据顾客合同或订单以及产品生产能力等，编制生产排产计划；
b) 加强生产统一指挥，经常分析生产各车间生产过程中的问题，及时采取措施消除影响计划执行的各种因素（对一些重大关键性问题要向领导汇报，取得指示，必要时召开会议研究解决）保证生产计划的完成；
c) 负责本公司生产设备统一管理包括设备台帐的建立；
d) 制定设备管理、使用和维护保养制度及主要设备的操作规程等规定； e) 负责生产工艺流程及生产工艺的改进； f) 负责相关的纠正措施实施；
h) 参与合同的评审，并配合相关部门处理顾客有关质量问题的投诉； i) 负责完成本公司临时布置的各项任务，并向总经理请示和报告工作； j) 按要求保存好本部门文件和相关的记录；
k) 理解并贯彻公司的企业方针和目标，制定落实本部门的目标； l) 负责外发加工的管理； m) n)
根据客户的要求﹐组织对产品进行技朮的的改良； 审核和管理产品成套图纸资料等文件；
o) 负责厂区内环境卫生之管理，组织抓好全本公司的卫生，布置、检查督促的工作； p) 设计开发全过程的管理。 5.5.1.6 采购部职责：
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