发布时间 : 星期日 文章中药材兽药制剂生产线技术改造项目可行性研究报告更新完毕开始阅读
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工作负荷和实际岗位需要，拟将公司员工分为高层管理人员、部门管理和销售人员、生产人员及辅助（服务）人员四大类，采用作业量和岗位定员相结合的方法，总定员为83人（见下表）。新增就业38人。 表6-1 人 员 编 制 表
序号 一 1 2 3 二 1 2 3 4 5 三 1 2 四 1 2 五 1 2 生产人员辅助人员 管理技术服务人员(人) (人) 人员(人) (人) 厂级领导 总经理 1 总工程师 1 副总经理 2 生产科 车间主任 4 工 艺 2 电气仪表 2 机 械 2 生产工人 34 4 化验室 主 任 1 化验员 3 营销部 主任 3 营销员 18 综合办公室 主 任 1 其他 5 合计 名 称 操作合 计 班次 人 4 1 1 2 48 4 2 2 2 2 2 2 2 38 4 1 3 21 3 18 6 1 5 83 6.2员工培训
由于该项目是生物制药的科技项目，同时公司的运作是以现代公司的高标准要求，因此公司技术管理人员和生产工人在公司管理团队组建和招聘时，应有较高的素质要求，管理人员、技术人员、生产工
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人和辅助或服务人员应具有大专或本科学历要求，并必须接受上岗培训。
6.3技术来源
项目技术为公司自主研发，技术依托单位为##动科学院、##省仪祉农校畜牧兽医系。
7项目实施进度计划
7.1项目进度
本项目建设是在逐步改造和完善现有生产条件和设备，以及工艺等，所以项目建设各部分交叉进行，在建设过程中不间断生产运营。
2005年11月~2006年2月，完成项目可行性研究报告、论证及其它前期准备工作；
2006年3月~2007年2月，完成土建和考察选购设备到厂； 2006年5月~2007年4月，设备安装调试；
2006年8月~2007年9月，培训技术人员，进行联动试车，试运行；
2007年10月，项目验收。
7.2进度安排
表7-1 工程项目实施进度
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时间 内容 项目论证 土建和设备选 购 设备安装调试 培训、试产阶段 验收 2005.11—2007.10 2005.11~12 2006.1-2007.6 2006.7-2007.12 2007.1-2007.10 8效益分析
8.1经济效益分析
8.1.1财务效益分析 8.1.1.1基本数据
1）拟建规模
本项目建成年产中药制剂 100000 件，其中：牛用中药制剂 50000 件；鸡用中药制剂40000件；猪用中药制剂5000件；羊用中药制剂5000件。
2）建设进度及项目计算期
该项目计算期12年，其中建设期2年，边建设边投产。其计算
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原则为：产量等于销量，经营期第一年、第二年和第三年分别达到生产符合的25%、50%和75%，第四年后为100%。
3）税金
项目增值税中，进项税金税率为17%，销项税金税率为17%，城市维护建设税和教育费附加分别为营业税税额的7%和3%。
4）折旧
固定资产折旧采用直线折旧法，建筑物折旧及年限为20年，残值10%，设备折旧年限为10年，残值5%。为了计算简便，这就从第二年算起。
5）所得税及企业公积金比例
所得税税率按33%计算，盈余公积金和公益金按15%计算。 6）财务及准收益率 IC=10%。
8.1.1.2财务计算与经济分析
1）销售收入和销售税金及附加
本项目正常年份预计销售为1820.00万元/年。计算得销售税金及附加179.54万元/年。
详见表8-1销售收入及税金和附加表。 2）运营成本计算
本项目正常年份总成本费用为1447.33万元，其中固定成本为138.24万元，可变成本1309.10万元，经营成本1395.47万元。
详见表8-2项目总成本费用估算表。
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