发布时间 : 星期日 文章ISO9001-2015各部门内审检查表更新完毕开始阅读
内审检查表
Sec.6 标准 检查项目 条款 了解该部门的组织机构图和工作流程。 5.3 职责权限和沟通 问询部门负责人或查看文件 查上年质量目标落实情况。未完成目标的，是否采6 质量目标的落实 取了措施，可查看来年工作计划或对策。 确定本部门工作岗位所必要的能力要求 7.1.2 提供培训或采取其它措施满检查培训计划、培训记录，以及对培训效果的评价。 足岗位职能的要求 □合格□不合格□建议项 检查部门岗位说明书，是否明确岗位职责的能力要求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 被审核部门 生产部 审核员及所属部门 检查方法 审核证据 判定 □合格□不合格□建议项 7.5.1 是否有体系有效运行所需的体系文件是否受控？如何控制？是否可提供整体 □合格□不合格□建议项
形成文件的信息。 清单？ 所有的文件是否有明确的标识，编号，版本等信□合格□不合格□建议项 息？ □合格□不合格□建议项 文件的审批和核准是否都有？ 7.5.2 文件创建和更新的控制 什么人对文件有修改权限？是否会被随意修改？ □合格□不合格□建议项 文件是否是最新版有效文件？现场的文件是否完□合格□不合格□建议项 善？ 文件的分发是否合理？某文件应该发放给哪些单□合格□不合格□建议项 7.5.3 是否执行了文件控制 位？ 文件的回收是否有明确的规定？是否会造成误□合格□不合格□建议项 用？ □合格□不合格□建议项 外部来的指导体系运作的文件是否被控制？ 7.1.2 确定本部门工作岗位所必要检查部门岗位说明书，是否明确岗位职责的能力要□合格□不合格□建议项
的能力要求 求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。 提供培训或采取其它措施满检查培训计划、培训记录，以及对培训效果的评价。 足岗位职能的要求 查看设备的管理的过程，对新设备的管理过程是否设备的采购到报废过程控制 符合要求 7.1.3 设备的发放、维护保养、修理、执行记录； 迁移和报废管理 对设备的修理、报废、迁移等是否符合要求。 抽查5台设备的日常/定期维护规范、操作规范及 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 询问工装分类，是否有履历表和清单，抽查其制造、 工装夹具的制造 检验、调试、验收记录是否符合文件要求， 查阅夹具清单，是否有统一的分类编号，是否定期8.5.1 工装夹具的建档、维护 整理，是否建立日常/定期保养计划并执行 是否按要求做到生产前准备的检查，发生异常或生生产计划的监控 产实际进度与生产计划发生偏差时，如何处理 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项
查看现场作业标准是否齐全并与实际作业过程对应；特殊过程如何识别及控制 生产作业过程控制 询问操作人员资格是否得到确认，实际操作有无与要求不符 查看在制品、半成品、成品的产品、检验标识是否8.5.2 在制品、成品标识 完整、准确 现场查看制程中出现的不合格零部件、半成品、成8.7 不合格品的控制 品是否按规定进行回收隔离，过程失控的处理 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 9.1.3 数据分析 是否进行了数据的分析和评价？ □合格□不合格□建议项 对出现的异常进行分析，采取查出现异常发起的纠正预防措施记录。 10 措施，加以改善。 □合格□不合格□建议项 持续改进 有无开展持续改进活动，如何进行的。 □合格□不合格□建议项