发布时间 : 星期六 文章ISO9001-2015各部门内审检查表更新完毕开始阅读
内审检查表
Sec.5 标准 检查项目 条款 了解该部门的组织机构图和工作流程。 5.3 职责权限和沟通 问询部门负责人或查看文件 查上年质量目标落实情况。未完成目标的，是否采6 质量目标的落实 取了措施，可查看来年工作计划或对策。 确定本部门工作岗位所必要的能力要求 7.1.2 提供培训或采取其它措施满检查培训计划、培训记录，以及对培训效果的评价。 足岗位职能的要求 7.5.1 是否有体系有效运行所需的体系文件是否受控？如何控制？是否可提供整体 □合格□不合格□建议项 检查部门岗位说明书，是否明确岗位职责的能力要求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 被审核部门 计划部 审核员及所属部门 检查方法 审核证据 判定 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项
形成文件的信息。 清单？ 所有的文件是否有明确的标识，编号，版本等信□合格□不合格□建议项 息？ 文件的审批和核准是否都有？ □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 7.5.2 文件创建和更新的控制 什么人对文件有修改权限？是否会被随意修改？ 文件是否是最新版有效文件？现场的文件是否完□合格□不合格□建议项 善？ 文件的分发是否合理？某文件应该发放给哪些单□合格□不合格□建议项 7.5.3 是否执行了文件控制 位？ 文件的回收是否有明确的规定？是否会造成误 □合格□不合格□建议项 用？ 外部来的指导体系运作的文件是否被控制？ 物料分析 8.4 采购建议 抽查采购建议，比对销售订单要求，看是否及时、 □合格□不合格□建议项 对照销售需求，做物料分析 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项
准确 物料跟进 月、周生产计划的编制是否依据定单要求和产能进行，是否派发到相关部门 月、周生产计划的更改是否及8.5 时通知到相关部门 怎样有效监控生产进度 有无异常情况影响到客户交随机抽3份记录，查看更改情况 期；若有，如何进行调整的？ 9.1.3 数据分析 对出现的异常进行分析，采取查出现异常发起的纠正预防措施记录。 10 措施，加以改善。 持续改进 有无开展持续改进活动，如何进行的。 □合格□不合格□建议项 是否进行了数据的分析和评价？ □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 抽查物控对生产进度的跟踪（有进度跟踪表？） □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 抽查更改记录 □合格□不合格□建议项 查月、周生产计划编制依据和派发 采购建议执行情况的跟进与处理是否及时 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项