ISO9001-2015各部门内审检查表

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内审检查表

Sec.4 标准 检查项目 条款 了解该部门的组织机构图和工作流程。 5.3 职责权限和沟通 问询部门负责人或查看文件 查上年质量目标落实情况。未完成目标的,是否采6 质量目标的落实 取了措施,可查看来年工作计划或对策。 确定本部门工作岗位所必要的能力要求 7.1.2 提供培训或采取其它措施满足岗位职能的要求 是否有体系有效运行所需的7.5.1 形成文件的信息。 清单? 检查培训计划、培训记录,以及对培训效果的评价。 体系文件是否受控?如何控制?是否可提供整体□合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 检查部门岗位说明书,是否明确岗位职责的能力要求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 被审核部门 采购部 审核员及所属部门 检查方法 审核证据 判定 □合格□不合格□建议项

所有的文件是否有明确的标识,编号,版本等信□合格□不合格□建议项 息? 文件的审批和核准是否都有? 7.5.2 文件创建和更新的控制 什么人对文件有修改权限?是否会被随意修改? 文件是否是最新版有效文件?现场的文件是否完□合格□不合格□建议项 善? 文件的分发是否合理?某文件应该发放给哪些单□合格□不合格□建议项 7.5.3 是否执行了文件控制 位? 文件的回收是否有明确的规定?是否会造成误□合格□不合格□建议项 用? 外部来的指导体系运作的文件是否被控制? 对照计划采购建议及其他方向的物料需求,查看采8.4 采购订单 购订单是否能及时准确的生成,采购信息是否全面和明确 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项

物料进度跟进 物料跟进的形式,如何保证及时 询问并要求提供采购信息(交期、价格、技术要求 □合格□不合格□建议项 采购物资的信息有更改时,是等)变更后的处理案例(内外部是如何沟通和协调如何处理的 的) 查看合格供方清单并确认是否对供应商进行分类, 合格供方名录及供方分类 询问分类的依据 如何选择和评价供方 合格供方的持续管理及周期评定 9.1.3 数据分析 对出现的异常进行分析,采取查出现异常发起的纠正预防措施记录。 10 措施,加以改善。 持续改进 有无开展持续改进活动,如何进行的。 □合格□不合格□建议项 询问并要求提供选择、评价的准则和评价记录 抽查供应商周期(年度、月度)评定工作的开展情况;出现交期、品质等异常时的处理情况 是否进行了数据的分析和评价? □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项

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