ISO9001-2015各部门内审检查表

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管理评审定期进行,评审输入要充分 9.3 评审输出内容的全面性,后续工作及验证 管理评审是否由总经理亲自主持并定期进行,输入□合格□不合格□建议项 内容符合体系要求吗?评审内容覆盖全面吗? 评审结论有输出吗?有无后续工作?如何开展□合格□不合格□建议项 的?结果验证并反馈最高管理者了? 内审检查表

SEC.2 标准 检查项目 条款 了解该部门的组织机构图和工作流程。 5.3 职责权限和沟通 问询部门负责人或查看文件 □合格□不合格□建议项 被审核部门 销售部 审核员及所属部门 检查方法 审核证据 判定

查上年质量目标落实情况。未完成目标的,是否采6 质量目标的落实 取了措施,可查看来年工作计划或对策。 确定本部门工作岗位所必要的能力要求 7.1.2 提供培训或采取其它措施满足岗位职能的要求 检查培训计划、培训记录,以及对培训效果的评价。 体系文件是否受控?如何控制?是否可提供整体□合格□不合格□建议项 是否有体系有效运行所需的7.5.1 形成文件的信息。 所有的文件是否有明确的标识,编号,版本等信□合格□不合格□建议项 息? 文件的审批和核准是否都有? 7.5.2 文件创建和更新的控制 什么人对文件有修改权限?是否会被随意修改? 文件是否是最新版有效文件?现场的文件是否完7.5.3 是否执行了文件控制 善? □合格□不合格□建议项 清单? □合格□不合格□建议项 检查部门岗位说明书,是否明确岗位职责的能力要求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项

文件的分发是否合理?某文件应该发放给哪些单□合格□不合格□建议项 位? 文件的回收是否有明确的规定?是否会造成误□合格□不合格□建议项 用? 外部来的指导体系运作的文件是否被控制? 合同执行前是否明确顾客的要求?是否存在口头与产品有关的要求的确认 定单,若有,如何进行确认?抽查销售合同3份 对产品要求的评审是否充分,对满足顾客要求的能是否进行有效的合同评审 力是否进行确认?抽查3份合同评审记录表 8.2 合同更改是否重新评审,内部关联人员是否知晓更合同更改 改信息。 查3份合同更改记录 所有抱怨是否进行了登记和恰当的处理,并反馈给顾客 8.5.3 顾客财产是否及时登记并有查顾客反馈清单,查看纠正预防措施的落实情况及反馈顾客的情况 向员工了解是否清楚管理办法 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项

效管理,发生丢失损坏及不合用时是否及时知会顾客 顾客提供文件、软件等信息的查顾客财产清单,抽查其中3件 是否符合文件规定,有无要求索回,查记录 □合格□不合格□建议项 控制 9.1.2 9.1.3 是否进行顾客满意度调查 数据分析 对出现的异常进行分析,采取查出现异常发起的纠正预防措施记录。 10 措施,加以改善。 持续改进 有无开展持续改进活动,如何进行的。 □合格□不合格□建议项 查相关记录及分析结果 是否进行了数据的分析和评价? □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项

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