发布时间 : 星期六 文章ISO9001-2015各部门内审检查表更新完毕开始阅读
内审检查表
SEC.1 标准 检查项目 条款 是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系□合格□不合格□建议项 的环境问题？ 是否对公司及其环境进行了4.1 评估 虑是否充分？ 这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？ 以上是否有文件信息证据？ 是否策划了识别利益相关方？ 4.2 对相关方的需求和期望 了解利益相关方的要求如何体现？ 组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所4.3 确定质量管理体系的范围 描述或记录? □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考□合格□不合格□建议项 被审核部门 最高管理层 审核员及所属部门 检查方法 审核证据 判定
4.4 质量管理体系 体系管理的过程有是否有被建立？ 总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并□合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 采取措施使员工正确理解并贯彻执行？ 是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等最高管理者为其做出的管理承诺，即“建立、实施质量管理5.1 体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动 各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在□合格□不合格□建议项 工作中确保这些要求的实现？ 是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜□合格□不合格□建议项 性、有效性和充分性 是否为每项活动提供充分的资源 是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？又5.1.2 如何开展以顾客为关注焦点 是如何转化为各项工作的要求并实施？达到顾客满意了？ □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层？ □合格□不合格□建议项
是否与公司的宗旨、规模、产品特点相适宜？是否质量方针的制定及内容 体现满足顾客的要求，持续改进的精神？ 如何向全体员工传达的？采取了什么方式？询问5.2 质量方针的沟通与管理 员工，看员工是否了解质量方针？ 是否有定期评审质量方针的规定？是否开展评审质量方针的评审 活动？ 管理者代表的任命、职责的规定和所负职责的具体落实 是否任命管理者代表？管理者代表有效发挥作□合格□不合格□建议项 用？ 是否有内部沟通的程序？程序中是否对沟通的方5.3 建立适当的沟通过程 式、内容作了规定？有没有沟通的记录及证据？ 质量目标达成、质量体系审核情况的通报 对风险和机遇的识别 6.1 风险和机遇的应对措施 这些风险是否有应对的措施？ □合格□不合格□建议项 是否将质量目标达成、质量管理体系审核和评审结□合格□不合格□建议项 果通报组织内所有有关人员 风险与机遇的识别是否有被确定？ □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项
目标是否形成文件？是否分解到各职能和层次？质量目标的设定 是否符合方针的要求？可测量吗？是否体现了持续改进的精神？ 受审部门是否均有相应的目标？检查目标统计结目标的实现 果，确认目标是否得到实现？ 目标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？6.2 目标的定期评审、修订 目标的评审、修订是否体现持续改进？ 策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？策划的输出是否形成文件？ 如何保证策划能满足质量目标及质量管理体系总要求？形成了多少程序文件？是否满足要求？体现持续改进了？ 是否有清晰的组织结构？相关职能部门或岗位的职责、权限得到规定 职责是否得到规定，并充分沟通？ □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 6.3 变更的策划 公司的变更是否有策划控制方法？ □合格□不合格□建议项