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付款申请单NC录入讲解
登陆NC ，用户为自己的员工编码 一、 材料税杂费的录入
财务会计→应付管理→日常业务→单据处理→单据管理→卡片显示→交易类型→采购付款单
采购应付单→增加
主应付单
输入客商：XXXX 申请日期=录入当天
收支项目=0223(运输费) 计划项目=A45(运费及进口税金) 保存后指派并发送至二级部门经理后生成单据号
二、 设备费用的录入（无需二级部门经理NC审核）
a:财务会计→应付管理→日常业务→单据处理→单据管理 →其他付款单→增加“主应付单”（前提是设备会计已经录入信息）
1. 先报票 b: 财务会计→应付管理→日常业务→单据处理→单据管理 后付款 →其他付款单→增加“自制单据_收付通用流程” ( 无项目号) （前提是设备会计未录入信息）
同时，b情况下，需要自行完善信息，需要填写的表头内容如下：客商、部门、业务员、收款银行账号、收款银行名称、结算方式、申请日期=录入当天 收支项目：020402（支付设备款）
表体内容：增加行→摘要：付xx公司xx设备xx费用（票号后四位）、原币金额 计划项目:A40(设备支出)。保存信息生成单据号
2. 有项目号的设备：财务会计→现金管理→日常业务→付款结算单→增加自制单据 →现金管理通用流程
表头：客商、部门、业务员 、
表体：增加行→摘要：付xx公司xx设备xx费用（票号后四位） 收支项目：020402（支付设备款）计划项目:A40(设备支出) 专项：项目号 付款原币金额 保存信息生成单据号。
三、 关务岗涉及NC付款流程
1. 先付款后报票：财务会计→应付管理→日常业务→单据处理→单据录入→交易类型（其他付款）→点击“增加”（收付通用流程）→录入付款具体信息→点击“行操作”增行→补充“摘要”（按照付款申请表明细填写）。→“现金流量项目”（选中1124“支付的其他与经营活动有关的现金”）→检查无误后点击“保存”。 2. 收到发票后报账：财务会计→现金管理→日常业务→付款结算单→点击“增加”→自制单据→现金管理通用流程→录入发票具体信息→点击“行操作”增行→补充“摘要”（按照付款申请表明细填写）。→“收支项目”（选中0311“办公费”）→检查无误后点击“保存”。
3.财务会计模块→应付管理→日常业务→单据处理→单据管理→卡片显示→交易类型→其他付款单→增加→主应付单→选择客商→录入付款信息。