发布时间 : 星期一 文章程序文件修订版（A版）11G更新完毕开始阅读
编号：KSXL/Q2-1～18-2016
程序文件汇编
Procedure documentation compilation
编 写：
审 核：
批 准：
2016年1月1日发布 2016年1月1日实施
安徽科顺线缆科技有限公司
安徽科顺线缆科技有限公司 程序文件 主 题 编号 KSXL/Q2-0-2016 版本/修订 页 次 A/0 1/1 目 录 目 录 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 编 号 KSXL/Q2-1-2016 KSXL/Q2-2-2016 KSXL/Q2-3-2016 KSXL/Q2-4-2016 KSXL/Q2-5-2016 KSXL/Q2-6-2016 KSXL/Q2-7-2016 KSXL/Q2-8-2016 KSXL/Q2-9-2016 KSXL/Q2-10-2016 KSXL/Q2-11-2016 KSXL/Q2-12-2016 KSXL/Q2-13-2016 KSXL/Q2-14-2016 KSXL/Q2-15-2016 KSXL/Q2-16-2016 KSXL/Q2-17-2016 KSXL/Q2-18-2016 KSXL/Q2-19-2016 KSXL/Q2-20-2016 主 题 文件控制程序 记录控制程序 信息沟通控制程序 管理评审程序 产品要求评审程序 采购控制程序 生产过程控制程序 设备管理控制程序 服务控制程序 标识和可追溯性控制程序 产品防护控制程序 内部审核控制程序 产品的监视和测量控制程序 不合格品的控制程序 纠正和预防措施控制程序 质量信息管理程序 新产品试制和试验控制程序 产品实现控制程序 人力资源管理程序 培训管理程序 页 码
安徽科顺线缆科技有限公司 程序文件 主 题 编号 KSXL/Q2-1-2016 版本/状态 页 次 A/0 1/4 文 件 控 制 程 序 1 目的
本程序规定了文件的编写、审核、批准、标识、评审、使用更改和归档管理等具体方法，并对外来文件也规定了控制方法，确保各相关场所使用文件的有效版本，不会使用作废文件。 2 适用范围
本程序适用于与本公司质量管理体系有关的文件控制。 3 职责
3.1 技术质量负责与质量有关的技术和质量性文件归口管理。
3.2 综合管理部负责与质量有关的管理性文件归口管理及公司各种文件的档案管理。 3.3 各部门指定专人负责管理本部门使用的文件。 4 措施和方法 4.1 文件的分类
质量管理体系文件分两大类：
a) 管理性文件：质量手册（含公司质量方针、质量目标）、程序文件、质量记录、部门质量目标、质量计划、各种管理制度、岗位质量职责和任职条件、审核报告等；
b) 技术性文件：产品图样、技术标准、作业指导文件（工艺文件、操作规程等）、检验指导书（检验规范等）等。
4.2 文件的编写、审核、批准
文件发布前（修订后）应得到批准，以确保文件是充分与适宜的。 4.2.1 质量手册由管理者代表组织编写、审核、总经理批准发布。
4.2.2 程序文件和质量记录由技术质量部组织各职能部门编制，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。
4.2.3 公司一般性质量管理文件由管理者代表组织编写、审核，总经理批准实施。 4.2.4 技术文件由技术质量部编写，由分管领导批准实施。
4.2.5 部门级质量管理工作文件由部门负责人审核，由分管领导批准。 4.3 文件的标识办法
4.3.1 所有文件均由组织编写的部门按本程序文件的规定进行标识，无标识或标识不清的禁止在生产中使用。
4.3.2 管理性文件按以下方法进行标识：
质量手册：KSXL（本公司代号）/ Q1（质量手册代号）－发布年代
程序文件：KSXL（本公司代号）/ Q2（程序文件代号）－程序文件编号－发布年代
安徽科顺线缆科技有限公司 程序文件 主 题 编号 KSXL/Q2-1-2016 版本/状态 页 次 A/0 2/4 文 件 控 制 程 序 质量记录：KSXL（本公司代号）/R（质量记录代号）－Q2-控制程序编号或文件类别号-记录序号
质量计划：KSXL（本公司代号）/Z（质量计划代号）－质量计划编号－发布年代 技术文件：KSXL（本公司代号）/J(技术文件代号)-技术文件编号－发布年代 企业标准：Q/KSXL企业标准编号-发布年代
（其他支持性的）质量管理文件：KSXL（本公司代号）/（G）管理代号―文件编号－发布年代
4.3.3 文件的受控状况
公司内凡与质量管理体系运行和产品质量相关的文件均为受控文件，所有受控文件必须在该文件的右上角加盖“受控文件”印章，并注明分发号。 4.4 文件的归档与发放
4.4.1 各部门编制的各类文件均在综合管理部归档，以《文件归档目录》分类登记有关文件。
4.4.2 文件归口管理部门按规定确保有效版本文件的发放范围满足要求，并填写《文件发放回收登记表》，以确保需要者能获得有效版本。
4.4.3 文件归口管理部按《文件发放回收登记表》从所有发放或使用场所及时撤出失效或作废的文件。
4.4.4 为法律或积累知识的目的，所保留的任何已作废的文件，由文件归口管理部门人员加盖“保留资料”印章方可保留。
4.4.5 需复印的受控文件由本部门领导签字，按规定执行复印。 4.4.6 受控文件的丢失，应及时上报部门主管领导，追究其原因。
4.4.7 使用国家或行业标准原版（或复印件）时。凡强制性标准可直接发放使用，推荐性标准及顾客图样在本公司使用时，加盖“有效文件”印章。以上发放均应在综合管理部登记，岗位工作变动时，应办理退还手续。 4.5 文件的评审
必要时，文件的归口部门和使用部门要组织对在用文件的适用性进行评审，确定是否需要更改，如更改须经再次批准。 4.6 文件的更改
4.6.1 质量管理文件的更改控制与质量手册的更改控制规定相同，都应填写《文件更改单》履行报批手续，由文件归口管理部门实施更改，更改覆盖该文件的所有发放区域。
4.6.2 各类技术文件的更改涉及到顾客对产品的要求时，按顾客的规定并由顾客执行。 4.6.3 本公司质量管理体系文件更改采用换页方式，所有经更改的文件应注明其修订状